CECS245:2008中 国 工 程 建 设 协 会 标 准自动消防炮灭火系统技术规程Technicalspecificationforautomaticfiremonitor extinguishing systems中国计划出版社中国工程建设协会标准自动消防炮灭火系统技术规程Technical specification for automatic firemonitorextinguishingsystemsCECS245:2008主编单位：公安部 四 川 消 防 研 究 所中国科技大学火灾科学国家重点实验室批 准 单 位 ： 中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 施行日期：20 0 8年 9 月 1 日中 国 计 划 出 版 社 2008北京中国工程建设标准化协会公告第26号关于发布《自动消防炮灭火系统技术规程》的公告根据中国工程建设标准化协会[2006]建标协字第28号文《关 于印发中国工程建设标准化协会2006年第二批标准制、修订项目 计划的通知》的要求，由公安部四川消防研究所和中国科技大学火 灾科学国家重点实验室等单位编制的《自动消防炮灭火系统技术 规程》,经防火防爆专业委员会组织审查，现批准发布，编号为 CECS245:2008,自2008年9

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如何撰写审计分析？审计分析是一项政策性、技术性很强的工作。一般分为综合审计分析、典型审计分析和专题审计分析。做好审计分析，需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较高的综合能力。提高审计分析水平，虽非一日之功，但也不是高不可攀，熟练掌握其写作方法是提高审计分析水平的一条重要途径。一、搜集素材要发挥审计分析的作用，就要掌握情况，详细占有素材，获取大量的感性材料，这是做好审计分析的一项基础工作。如果忽视了这项基础工作，审计分析就是无本之末、无源之水，审计分析也就不可能提出问题和解决问题，更不可能总结出经济活动中的客观规律。因此，审计分析要建立在科学真实的基础上，就要走出办公室，到实践中去，到群众中去，到审计现场去，搜集有用的素材，占有丰富的资料，把材料搞准弄全，把情况搞清理顺，使搜集的素材更加符合客观实际。二、加工整理加工整理资料，就是要在全面了解搜集到的素材的基础上，对这些材料进行筛选和分类。筛选要按照典型、真实、新颖、充分的要求，筛掉与主题无关的材料，保留贴近主题、突出主题、重要的典型材料；去掉虚假或容易产生歧义和误导的材料，保留真实的有代表性和说服力的材料，筛选的目的是去粗取精，去伪存真。对材料进行分类，就是要对筛选下来的材料，按照审计分析的要求进行科学的梳理。分类的目的是为了使分析的材料更加条理化和清晰化。三、综合分析对收集的资料经过加工整理后，接下来就要吃透材料、消化材料，重点进行综合分析研究，实现感性认识向理性认识的飞跃。所谓综合分析，就是将收集的资料经过加工整理、组合联结贯通起来后，再将其分解成为各个方面、各个部分或各个属性，通过表面现象深入到事物的内部本质，揭示事物之间内在规律的一项工作。综合分析是一种较为深刻的思维的基本过程和方法，分析中有综合，综合中有分析，分析和综合始终贯穿于思维的整个过程。审计综合分析研究就是从大量的资料中去发现问题，提炼观点，归纳主题；找出问题的关键点，分析出产生问题的原因，提出解决问题的办法措施和意见建议。四、把握主题对大量的材料进行分析研究后，找出了存在的问题及问题产生的原因，提出了对策建议，但选择一个什么角度，确定一个什么主题来反映情况，这是审计分析中不可忽视的关键环节。一篇好的审计分析报告，都有一个统帅全文的主题。主题是灵魂，是报告的核心思想，它贯穿报告的始终。主题不是凭空创造出来的，是靠从具体的素材中提炼出来的。材料、观点和主题的关系应该是：材料说明观点，观点支持主题；主题统帅材料，材料服从主题。因此，准确提炼和正确把握审计分析的主题思想，对于写好审计分析显得尤为重要。五、谋篇布局审计分析报告是审计分析的成果体现，而谋篇布局又是写好分析报告的一项重要措施保障。做好谋篇布局，一是要列好提纲搭架子。提纲是事物逻辑关系的视觉化，谋篇布局列提纲实际就是对分析报告进行运筹帷幄，就是把报告的结构用简单的语句写出来，把报告的骨架用图形显示出来，把重要的情况、重要的数据和观点表示出来。二是在安排语言结构时，要注意运用好分析语言的语法修辞。语言文字是决定报告写作是否成功的又一个关键因素，审计分析性的语言，一方面要体现审计专业性，一方面还要遵循语言文字的一般规律。总的要求是要做到高度凝练生动，讲究遣词造句；真实而不夸张，平易而不跌宕；朴素而不华丽，凝练而不堆砌。语言要精练，语句要通顺，语法要准确，修辞要恰当。三是要巧用数字。审计工作离不开数字，审计分析少不了数字，要善于利用数字来说明问题，达到事半功倍的效果。

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中国工程建设标准化协会标准钢 结 构 防 火 涂料 应用技术规范中国工程建设标准化协会标准钢 结 构 防 火 涂 料 应 用 技 术 规 范CEC$ 24 : 30主编单位:公 安 部 四 川 消 防 科 学 研究 所审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会批准单位:中 国 工 程 建 设 标 准 化 协会批准日期:1990年9 月10 日1991 北京前言我国自 80 年代中期起, 随着钢结构建筑业的发展而发展起来 的钢结构防火涂料,在工程中推广应用,对于贯彻有关的建筑设 计防火规范,提高钢结构的耐火极限,减少火灾损失,取得了显 著效果。为了统一钢结构防火涂料涂层设计、施工方法和质量标 准等应用技术要求,保证应用效果,确保防火安全,特制订本规 范。本规范的编制,遵照国家工程建设的有关方针政策和 "预防为主、防消结合"的消防工作方针,调查研究了我国钢结构火灾的特点,总结了防火涂料保护钢结构的实践经验,并吸收国内外先进技术和钢结构防火涂料科研成果, 反复征求有关科研设计、生 产施工、高等院校、公安消防和建设等单位与专家的意见,经全 国工程防火防爆标准技术委员会审查定稿。现批准《钢结构防火涂料应用技术规范》 为中国工程建设标

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ICS 07.060CCS A 45中 华 人 民 共 和 国 海 洋 行 业 标准HY/T ××××—20××船载海陆地形地貌一体化调查技术要求Technical requirement for terrain and topography integration survey of land-ocean transitional zone（报批稿）20××- ××- ××发布 20××- ××- ××实施发 布HY/T ××××—20××目 次前 言II1范围.12规范性引用文件13术语和定义.14总则..

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ICS13.060.01Z 23备案号：17635-2006中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标准DL/T997—2006火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标Discharge standard of wastewater from limestone-gypsum flue gas desulfurization system in fossil fuel power plants2006-05-06发布2 0 0 6 - 1 0 - 0 1 实 施 中华人民共和国国家发展和改革委员会发布DL/T 997-2006目 次前言 .. Ⅱ1范围 12规范性引用文件 ..13

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室 外热力管道地沟主 编单位 负责人批准部门主编单位实行日期中华人民共和国建设部北京中铁工建筑工程设计院二00三年十二月一日批准文号统一编号图 集号建质[2003]211号 GJBT-66703R411-2主编单位技术负责人技 术 审 定 人设计负 责 人1 志 支 男志在徐浩球花办件目 录图名页砖壁地沟目录…………………………………………………………………………砖…壁…地…沟…壁1~表ø=15°) …………………………………… 16~17总说明……………………………………………………………—4~8砖壁地沟壁厚选用表(ø=20°)…………………………………18~19地沟断面编号与断面尺寸对照表……………………………9地沟构造I型~Ⅱ型(一般地沟及防潮地沟)、Ⅲ型～X型(半防水地沟及全防水地沟)详图……………………………………10~12卷材防水层转角构造、地沟进室内穿墙构造…………13变形缝构造(一)……………………………………………—14变形缝构造(二)……………………………………………15录 图集号03R411-2审核 张群仲 碎校对 张鸣侠 设计 徐洪球页1砖壁地沟

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造价者网 www.zaojiazhe.comICS45.040S05中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T285—2008城市轨道交通浮置板橡胶隔振器Floating slab rubber isolator for urban failway traffic2008-08-11 发布 2008-12-01 实施中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布造价者网 www.zaojiazhe.comCJ/T 285—2008前言本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。本标准由住房和城乡建设部城市轨道交通标准技术归口单位建设部地铁与轻轨研究中心归口。本标准负责起草单位：中国船舶重工集团公司第七一一研究所。本标准参加起草单位：上海市政工程设计研究总院、上海申通轨道交通研究咨询有限公司。本标准主要起草人：沈建平、黄林根、宋键、张彬、庄国华、代会军、季文。I造价者网 www.zaojiazhe.comCJ/T 285—2008城市轨道交通浮置板橡胶隔振器1范围本标准规定了城市轨道交通浮置板橡胶隔振器(以下简称隔振器)的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存。本标准适用于城市轨道交通浮置板橡胶隔振器的生产及检验。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而

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上海立信资产评估有限公广东省博罗县利山铁多金属矿详查探矿权出让收益评估报告摘要广东省博罗县利山铁多金属矿详查探矿权出让收益评估报告信矿评报字(2022)第 A00026 号摘要1、评估对象广东省博罗县利山铁多金属矿详查探矿权。2、评估委托人广东省自然资源厅。3、探矿权人广东省博罗县利山铁多金属矿详查探矿权属拟出让探矿权，探矿权(申请)人尚未确定。4、评估机构上海立信资产评估有限公司。5、评估目的广东省自然资源厅拟出让广东省博罗县利山铁多金属矿详查探矿权，按照国家现行法律法规及广东省有关规定， 需对该探矿权的出让收益进行评估。本次评估即 为实现上述目的， 为广东省自然资源厅提供广东省博罗县利山铁多金属矿详查探矿 权在本评估报告所述各种条件下在评估基准日时点矿业权出让收益底价参考意见。6、评估基准日2022 年 06 月 30日。7、评估方法勘查成本效用法。8、评估主要参数勘查区面积 7.03km²；勘查程度普查； 评估利用的实物工作量见《工作量汇总表》。 地区调整系数为 1.10；直接勘查工作重置成本 3755.75 万元， 间接费用重置成本 1126.73 万元， 重置成本合计 4882.48 万元； 工程布置合理性系数为 1.00，加权质量系数为 0.82， 效用系数 0.82。北京分公司电话： 010-68318185- 1 -上海立信资产评估有限公广东省博罗县

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ICS91.120.30Q17备案号：45223-2014中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准JC/T2217—2014环氧树脂防水涂料Epoxy resin waterproof coating2014-05-06发布2014-10-01 实施中华人民共和国工业和信息化部 发布JC/T2217—2014前 言本标准按照GB/T1.1—2009 给出的规则起草。本标准由中国建筑材料联合会提出。本标准由全国轻质装饰与装修建筑材料标准化技术委员会建筑防水材料分技术委员会(SAC/TC195/SC 1)归口。本标准起草单位：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、建筑材料工业技术监督研究中心、广州科化防水防腐补强有限公司、深圳市建筑科学研究院有限公司、广东秀珀化工股份有限公司、中科院广州化灌工程有限公司、佛山市泰迪斯材料有限公司、广东科顺化工实业有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、广州市金科化灌有限公司、深圳市亿居建筑材料有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份公司、广州市台实防水补强有限公司、大禹伟业(北京)国际科技有限公司、厦门市富晟防水保温技术开发有限公司。本标准主要起草人：沈春林、王莹、杨斌、褚建军、叶林宏、邱小佩、张伶俐、张维欣、易举、陈松、肖祥湘、邓

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目录目录1声 明 . - 1 -摘 要- 3 -正 文- 5 -一、委托人、产权持有单位和其他资产评估报告使用人概况 . - 5 -二、评估目的 .. - 6 -三、评估对象和评估范围 . - 7 -四、价值类型 .. - 9 -五、评估基准日 .. -

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CECS 148:2003中国工程建设标准化协会标准户外广告设施钢结构技术规程Technical specification for steel etructuresof outdoor advertisement facility第 1页中国工程建设标准化协会标准户外广告设施钢结构技术规程Technical specification for steel etructure s of outdoor advertisement facilityCECS 148:2003主编部门：中国工程建设标准化协会高耸构筑物委员会上 海 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 局 批准部门：中 国 工 程 建 设 标 准 化 协会施行日期：2 0 0 3 年 7 月 1 日筑龙网 2003北京第 2页第 3页第 4页第 5页第 6页第 7页第 8页第 9页第 10页第 11页第 12页第 13页第 14页第 15页第 16页第 17页第 18页第 19页第 20页第 21页第 22页第 23页第 24页第 25页第 26页第 27页第 28页第 29页第 30页第 31页第 32页第 33

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一、开展职业卫生三同时的依据为落实《建设项目职业病防护设施三同时监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）、《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会第5号等相关文件，安全生产监督管理部门职责范围内、可能产生职业病危害的新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目依照本办法进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收，建立健全建设项目职业卫生管理制度与档案。二、开展职业卫生三同时的目的贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章、标准和产业政策，从源头上控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。识别、分析与评价建设项目可能产生的职业病危害因素及危害程度，确定建设项目的职业病危害类别，为政府监督管理部门实施建设项目职业病危害分类管理提供科学依据。确定建设项目在职业病防治方面的可行性，为建设项目的设计提供必要的职业病危害防护对策和建议。三、开展职业卫生三同时A：职业病危害预评价可能产生职业病危害的建设项目、在其可行性论证阶段、对建设项目可能产生的职业病危害因素及其有害性、接触水平、职业病防护设施与应急救援设施等进行的预测性卫生学分析与评价。并组织专家评审。B：职业卫生防护设施设计 在用人单位设计阶段（未进行土建施工期）根据其建设项目可能产生的职业病危害因素可能产生的职业病危害因素，对应

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住 宅 建 筑 信 息 通 信 设 计 安 装 图世 家 口 1 … … … … … 牌 票 量 望 专 ： 产 1生编单脸上万电面计院施一第号：D8708-%-30实行日聪 20年481 图 面 号 ： 2 L P D主 缩 单 位 负责 主端单位术负责人枝术率 定枝 术幽 青 人人开上人 开山上*临 日计实郫描质和-生小中心工然声*……………………………建国工三邑来(………………………………… ;国国工三B来(………………………………国国工三国求(……………………………53 速 邻 网 工 三 邑 来 ( 范 … … … …国 生 的 下3 年 民 的 附 话 … … … … … … … … i的显得营深人(一………………………………i地下出福警调人志蓝(二 … … … … … … … … … … … … … i的三建音保人方太(三 … …的下正强营深人方成(…………………地下正强管领人方武(A)= ……………………住弯左段管用 … … … … … … … … … … |录网… … … … … … 幅国 指 族 (……………同线淋五幢(i…………………………z住 有 1 网 5 … … … … … … … … … … … … …老目方贴1网……………………………

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虚假工程审计技巧众所周知工程建筑利润丰厚，水很深。一个工程建设项目从立项审批、规划管理、招标投标到建设施工、质量管理、物资采购、资金使用，直至最后竣工验收，每一个环节都是违法违纪案件的发生地。限于篇幅，今天给大家分享下工程成本的混水。某A公司审计组对计算子公司进行绩效审计。进驻企业现场，收集对企业合同台账（包括施工合同、物资采购合同、房屋对外租赁合同）、经营结算与付款台账等资料。通过施工合同和付款记录检查，发现项目结算资料和工程进度存在异常。疑点一：某个未竣工项目全部以预付款结算。某甲工程，合同约定工程造价暂定84万，合同完工一般后支付进度款42万元，工程竣工验收后支付工程进度款33.6万元，余款工程验收合格后30天内结算。在低于正常工期，在没有办理其他工程支付按审批手续资料的情况下，以项目预结算方式支付办理了该工程结算资料，支付工程款98.61万元，超出合同暂定造价14.61万元。（审计方法：合同跟踪法）疑点二：工程进度款支付依据不充分，付款进度不合理。该公司乙工程，合同暂定价112.54万元，工程进度款支付约定条件为基本完工、主体竣工，实际在支付进度款时，工程监理人和现场代表签字的工程进度表，仅以现场人员的判断和口头通知为依据，财务在当年12月底一次性全额付款，未预留保证金，不符合常规合同付款金额要求。（审计方法：进度跟踪法）资料比较审核过程中，审计人员将同日完成项目全流程签字审批的计算项目作为关注重点，即施工签字的竣工验收表、预算员签字项目决算书、财务负责人签字的项目付款申请为同一天的项目作为重点抽查对象。因为非正常工程一般为后补工程资料，为避免扩大知情范围，本应由工程管理多个环节不同人签字审批的工程资料会交由少数人甚至一个人完成，且项目各流程环节签字时间相距较近，与常规合理工期存在差异（这个犯罪心理把握的很准啊）。审计结果显示，甲、乙工程项目结算全流程各个环节人员签字均在同一天，且笔记相似。审计人员以项目图纸为依据去工程现场探勘实际工程量，结果发现两个工程实际并不存在。（审计方法：实地勘验法）验证确定项目真实性存在问题之后，为进一步跟踪项目费用去处，审计人员对工程付款情况进行核实查证。公司财务账面显示，甲工程约定的84万元暂定价，已经于合同签订一个月内全部付款支付完毕，收款方为合同施工单位约定的项目经理个人账户，乙工程情况基本类似。（审计方法：资金流跟踪法）在审计验证结果面前，该公司新任总经理承认在董事会不知情的情况下，通过虚列工程（绘制虚假图纸、编制虚假预算、建立虚假项目竣工验收档案等）套取资金196.54万元，用于高管人员奖励、年终奖以及超标接待费用。（案例取自奥新集团股份有限公司审计室）。在日常操作中，除上述虚列工程外，还存在实际存在的工程项目虚列材料耗用量、虚增材料成本、以次冲好、虚增部分机械费、人工工资等方式套取资金。以上案例中，审计人员利用合同执行、项目进度监控法、实地勘察、付款进度、资金流向追踪等方法检查虚假工程，审计人员可采用合同方背景调查、市场询价、工程量复算等监控工程造价，多方进行考察。虚假工程项目、虚增成本九大审计方法：询问法审计人员通过询问被审计单位参与基建项目管理的负责人、当事人、知情人或施工单位施工员、预算员、财务人员等，以证实基建工程量与工程价款的真实性、合理性的一种方法。审计人员可以充分发挥群众力量，侧面印证工程项目内容。例如某高校B食堂结算地面维修项目10万元，审计人员通过向在校学生了解B食堂是否在某某期间段停业，如何就餐等事项询问在校生，侧面了解到食堂没有停业过，也侧面印证并无地面维修工程。由于询问法可以向审计人员提供各种印证线索，询问法也是基建工程决算审计最直接、最常用的一种有效的方法。合同跟踪检查法检查与施工单位签订的承发包施工合同、分包合同、协议书等，关于工期、质量、造价，付款条件的约定，是施工合同最重要的内容。审计人员应当重点检查合同内容与招投标内容一致性，工程进度拨款和竣工结算程序合同条款执行情况。案例A公司在未有工程结算资料情况下，全额预付，应当引起审计人员高度关注。看图法调取施工图，核实工程量与工程价款，审定工程造价，计算审定工程造价的真实性。可利用标准图纸或通过图纸施工的工程项目，先集中审计力量编制标准预算或决算造价，以此为标准，进行对比审计。项目进度监控法对项目施工项目的施工、验收进度、付款进度等资料进行检查，识别异常工程项目。本文案例中：施工签字的竣工验收表、预算员签字项目决算书、财务负责人签字的项目付款申请为同一天的项目，偏离日常生活基本常识等情况，可作为审计人员突破点。实地勘察法审计人员深入建筑现场，对照施工图纸，实地测量有关工程量（如门窗洞口的大小、建筑物的长宽高等），器材物质数量（如配电箱数量、灯具数量、水暖器材的数量等），确定核实基建

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GJ中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 309—2009城镇污水处理厂污泥处置农用泥质Disposal of sludge from municipal wastewater treatment plant— Control standards for agricultural use2009-04-07发布 标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载2009-10-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部发 布CJ/T 309—2009目 次前言 . Ⅲ1范围 ..12规范性引用文件 .13术语和定义 .

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中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 420—2013LED 路灯LED road and street luminaires2013-03-12发布2013-06-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布CJ/T 420—2013前言本标准按照GB/T1.1—2009 给出的规则起草。本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。本标准由住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位：中微光电子(潍坊)有限公司、深圳市海川实业股份有限公司。本标准参加起草单位：苏州晶蓝光电有限公司。本标准主要起草人：孙夕庆、张彦伟、何唯平、李明军、孔瑞、黄永衡。ICJ/T420—2013LED路灯1范围本标准规定了LED 路灯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于道路和街路照明的LED 灯具。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2423.10电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc: 振动(正弦)GB/T 2423.17电工电子产品环境试验第

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2016 年江苏省建设工程施工图审查技术问答（结构专业）结构专业施工图审查技术问答一、荷载1、消防车荷载板跨在 3m×3m 到 6m×6m 之间的，按跨度插值还是按 板面积插值？答：《建筑结构荷载规范》GB50009-2012（以下简称 GB50009）表 5.1.1 注 4 ： 第 8项消防车活荷载，当双向板楼盖板 跨介于 3m×3m~6m×6m 之间时应按线性插值确定。经试算按跨度插值其 结果比按面积插值略小，相差不超过 5%（见下表）。两种方法都 可以，如果板块非正方形可按面积插值折减。跨度按跨度折减按面积折减折减后比值4m×4m3031.110.964 ：14.5m×4.5m27.528.750.957 ：15m×5m2526.110.957 ：12、局部出屋面小塔楼，小塔楼墙面设有一处至大屋面的检修门（建筑图上已注明此门仅用于检修，另外建筑图上也注明此屋面为非上人屋面），此种情况下审图人员要求大屋面按上人屋面考虑荷 载是否合理？另外，偶尔有少许人在屋面上活动，荷载是否按 上人屋面取值？答：建筑设计为非上人屋面，审图人员要求按上人屋面考虑荷载，不合理。偶尔有少许人在屋面上活动，应查明活动种类，并按相 应荷载取值。3、根据常规经验，家庭贮藏室的活荷载应该不会大。2010 年江苏省 结构专业施工图审查技术问答一.2条认为住宅贮藏室的活荷第 1页

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预制分支电力电缆安装主 编单位负责人 机 性 到 主编单位技术负责 雪瓜枯时成 技术审定人李爱用设计负责人 宏 育 同批准部门 中华人民共和国建设部中国建筑标准设计研究院主编单位 (原中国建筑标准设计研究所)中国 ·胜武实业有限公司 实行日期 二00二年三月一日批准文号建质[2002]48号 统一编号GJBT-526图 集号00D101-7目 录图 纸 名称目 录编制说明预制分支电力电缆吊具安装预制分支电力电缆安装(一)预制分支电力电缆安装(二)预制分支电力电缆安装(三)预制分支电力电缆安装(四)预制分支电力电缆在电缆托盘上安装预制分支电力电缆在电缆桥架上安装预制分支电力电缆电缆沟内、沿墙水平敷设预制分支电力电缆穿过防火墙(板)防火封堵的作法页234567891011图 纸 名称电缆夹子 14预制分支电力电缆吊挂装置15U形槽钢支架、电缆挑架16预制分支电力电缆吊装示意图17预制分支电力电缆规格表

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财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计，查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，进一步加强和规范财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量，保护资产的安全完整，确保经营目标的全面完成。二、审计范围本次审计范围为财务管理内部控制设计和执行情况，根据工作需要可适当延伸。三、审计内容及重点在了解企业财务管理现状的基础上，重点关注预算管理、成本管理、收入管理、资金管理、资产管理、融资管理等方面的内控设计及执行情况。（一）资金管理1.资金管理制度建设：是否按照国家和公司资金管理的要求建立资金管理制度。包括岗位责任分离制度、货币资金授权批准制度、现金收支控制制度、银行存款控制制度、其他货币资金控制制度及货币资金监督检查制度等。职责分工和授权审批程序是否明确规范，办理资金业务不相容岗位是否相互分离、制约和监督。2.资金预算管理：企业的资金管理是否纳入预算管理范围，是否按预算管理的规定定期编制资金月度预算，企业的各项费用开支是否均纳入资金预算。3.资金使用、审批、支付：是否对企业资金使用进行分类管理。资本性资金支出、专项管理的成本费用支出及管理费用支出等不同支出的资金是否规定了不同的审批程序，各项支出的审批流程及审批权限是否明确；资金支付的申请、审批、复核和办理是否按照规定执行；财务部门在执行资金支付程序时，是否实行计划、审核、支付的独立程序，并定期核对。各项捐赠支出及大额资金支付的审批是否符合制度规定。4.资金安全管理：是否严格执行资金管理岗位责任制，出纳人员是否兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，是否存在一人办理货币资金业务全过程的情况；是否存在未经授权的机构或人员办理资金业务或直接接触货币资金的情况，是否存在越权审批的情况。使用电子支付的单位，操作人员是否加强对交易和支付行为的审核，根据操作授权和密码进行规范操作，个人证书和密码是否由责任人保管。5.现金和银行存款管理：库存现金是否符合制度规定，是否严格执行《现金管理暂行条例》，对不属于现金开支范围的业务是否通过银行办理转账结算；是否定期或不定期地对现金进行盘点，是否存在白条抵库等情况；取得的资金收入是否及时入账，是否严格执行收支两条线管理，是否存在收款不入账，账外设账，坐支收入的情况；银行账户的开立、变更、注销是否经上级批准；资金账户是否专门设立，是否全部纳入财务部门管理；其他部门和人员是否存在开设、管理银行账户和印鉴的情况；是否指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，如调节不符，是否立即查明原因，及时处理；出纳人员是否同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作；资金收支凭证、银行存款余额调节表是否有专人复核，并重点对资金支出凭证、银行对账单真实性、合法性进行审核。6.银行汇票管理：是否按票据管理相关制度，建立银行票据备查登记簿，登记簿登记内容是否规范健全；是否定期对银行票据进行盘点。7.票据及印章管理情况：是否明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用；是否严格执行银行预留印鉴分人保管、妥善使用的制度，财务专用章是否由专人保管，个人名章是否由本人或其授权人员保管，是否存在一人保管支付款项所需全部印章的情况；印章的保管存放地点是否安全，用章是否履行相关的审批手续并进行登记。（二）成本费用管理1.成本费用管理制度建设：获取企业成本费用相关管理制度，分析其是否覆盖企业各项生产经营支出，各项费用标准是否明确，是否符合国家和上级管理部门的要求。2.成本费用控制审查：成本费用是否全部纳入预算管理，有无未经审批的预算外支出；财务部门对各部门的成本费用控制是否到位，监督考核是否落实到位；是否按制度规定执行成本开支的范围和标准，如福利费开支是否符合国家规定、差旅费是否符合标准等。3.成本费用核算审查：成本核算是否符合国家和公司的相关规定，有无将职工薪酬、招待费、会议费等控制费用列入其他成本费用的情况；有无成本费用挂账的情况；有无通过往来账核算收入和成本费用。（三）资产管理1.固定资产管理：固定资产核算是否符合公司规定；是否设置台账（或卡片），固定资产的取得是否纳入预算管理，车辆购置是否经过上级审批；固定资产的报废、毁损，是否经过技术鉴定，是否报经批准；报废资产的处置程序是否符合制度规定；资产处置收入是否及时入账；财务部门是否定期与资产管理部门定期核对、盘点固定资产；是否按照要求购买保险。2.债权资产管理：是否开展账龄分析，定期督促相关部门进行欠费催收；三年以上

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上海市建筑标准设计砌体填充墙防裂构造DBJT08—102—2005图集号：2005沪J1062005砌体填充墙防裂构造主编单位负责人 · 主编单位技术负责人技 术 审 定 人设 计 负 责 人 董乎批准部门；上海市建设和交通委员会主染单位：上海市发展新型墙体材料办公室上海申城建筑设计有限公司实行日期：2005年11月1日批准文号：沪建建[2005]554号统一端号：DBJT08—102—2005图 集号：2005沪J106目录目录…………………………………………………1 界面缝柔性处理示意图……………………………………12设计说明…………………………………………………2～~6纸面石膏板直接粘结墙详图……………………………13填充墙与外露湿凝土墙或柱水平连接…………………7纸面石膏板直接粘结施工要点……………………………14填充瑞与全包混凝土墙或柱水平连接…………………8纸面石膏板支撑卡贴面墙详图……………………………15填充境水平连接、填充墙内设构造柱详图……………9纸面石膏板支撑卡贴面墙施工要点……………………16填充墙与混凝土梁或板垂直连接………………………10 界面缝贴无纺布处理示意图………………………………17填充内墙间水平连接、后砌隔墙连接构造……………11粉刷石膏

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