国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管理制度建立健全情况，以及各项管理制度与现行法律法规、政策规定是否相一致，能否满足部门职责要求和管理需要，是否存在制度性缺陷或管理漏洞。（2）收集、审阅对所属部门管理的控制度。主要包括对所属部门管理的项目、程序、考核标准，查阅相关考核记录及监管措施办法，重点关注所属单位是否发生重大违规问题、重大责任事故。评价被审计单位对所属部门管理和监督的情况，是否真正起到监管职责。（3）收集、审阅重点业务流程。通过抽查重点业务事项，重点审计单位预算和其他财政财务收支情况，检查和评价被审计单位是否严格遵守部管理制度，是否存在被审计单位向所属部门输送利益、营私舞弊、损失浪费、挤占挪用等问题。2、控制审计测试符合性测试是对部控制制度的遵循情况进行检查评审的活动。其目的是测试执行情况符合制度要求的程度。它所采用的方法主要有：审阅证据、跟踪重做、以及实地观察等；实质性测试是对被审单位的经济信息，各种数据进行审核检查的活动，其目的在于验证、评估信息本身的合法性、真实性。测试中常用的方法有盘存法、询证法、账户分析法、调节法、鉴定法等。二、审计要点1、管理制度的完善情况包括部管理制度是否健全，执行是否有效。不相容岗位相互分离制度是否健全、部授权审批控制制度，重大事项集体决策和会签制度，是否根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。是否强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于经济活动的全过程。是否建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。是否建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。是否根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。是否建立健全经济活动相关信息部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息部公开的容、围、方式和程序。2、关键岗位工作人员的管理情况包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资质和能力，特别是部控制关键岗位工作人员是否具备与其工作岗位的相适应的资格和能力。是否根据《会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资质和能力的会计人员。是否加强部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。3、预算管理情况主要包括单位部各部门之间在预算编制过程中是否充分沟通协调，是否将预算编制与资产配置相结合，预算编制与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等情况;决算编报是否真实、完整、准确、及时。4、收支管理情况主要包括是否实现收入归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;是否按照规定审核各类支出凭据的真实性、合法性，是否有使用虚假票据套取资金的情形。5、政府采购管理情况主要包括是否按照预算、计划和政府采购规定组织实施政府采购业务，是否按照政府采购规定执行验收程序，是否按照规定保存政府采购相关档案。6、资产管理情况主要包括是否实现资产归口管理并明确使用责任，是否定期对资产进行清查盘点，及时处理账实不符的情况，是否按照规定处置资产。7、建设项目管理情况主要包括是否按概算投资，严格履行审核审批程序，建立有效的招投标控制机制;是否有截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。8、合同管理情况主要包括是否实现合同归口管理，明确应签订合同的经济活动围和条件;是否有效监控合同履行情况，建立合同纠纷协调机制。三、内部控制关键点主要查看单位预决算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制以及部监督等经济活动的部控制关键环节。1.预决算业务关键控制点。主要包括是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预决算部管理制度。(1)预算管理。是否合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位是否相互分离。预算编制是否做到程序规、方法科学、编制及时、容完整、项目细化、数据准确。是否建立部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，并按照规定进行项目评审，根据工作计划细化预算编制。是否根据设部门的职责和分工，对

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建筑电气与智能化通用规范.pdf

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如何审计吃空饷的问题？单位吃空饷的问题被全社会所诟病，已成为侵蚀财政资金的黑洞。吃空饷行为隐蔽性极强，审计人员唯有采取适当的审计方法，深入分析和挖掘，才能发现蛛丝马迹。一、审查现金、费用支出等会计资料检查行政事业单位是否存在工资及补贴未转入个人工资卡，由出纳人员保管或转移至其他卡内或直接扣发情况；审查机关食堂餐费补贴、捐款的人员是否与领取工资人员一致，从而查找长期离岗人员信息。二、调阅单位人员编制、工资表、考勤表等人事资料调阅行政事业单位人员编制、人事任免资料、工资表、人事档案、请销假记录和考勤表，通过人员编制比对、岗位责任制比对、工作安排比对、考勤记录比对查找长期离岗人员是否存在违规领取工资问题。三、建立财政部门供养人数、民政部门死亡人数等部门数据库建立由财政部门的供养人员数据库、编制部门的人员信息库、用人单位的人事数据库、民政部门的死亡人员信息库等组成的多部门人员分析数据库，采取计算机关联排查的方法查找被审计单位在编不在岗、死亡不注销、调出不下编、留职不停薪、服刑发工资、冒领养老金等各种形式的吃空饷的线索。四、调查走访单位职工在广泛公示的基础上，通过召开座谈会、个别走访、谈话等形式，调查走访行政事业单位职工，查找不为大家熟悉的员工。五、确定吃空饷金额根据行政事业单位凭证记载和有关考勤记录及工资标准确定吃空饷金额。对查出的吃空饷问题，绝不手软、严厉查处。既要及时清退虚领的工资和补贴，并上缴同级财政，又要破除其背后的权力包养，根据我国《公务员法》和《事业单位人事管理条例》相关条款，依法追究其法律责任。

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24年《经济法基础》三色笔记.pdf

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10J301地下建筑防水构造图集.pdf

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DeepSeek-R1网页端&API使用指南DeepSeek案例介绍大家好，欢迎来到AI使用技巧课堂!相信大家这两天已经被deepseek炸屏了。deepseekX搜索全部文章公众号视频号朋友圈小程序问一问新闻直播图片读>"DeepSeek接班OpenAI",R1推理模型让Al圈爆了而最近大热的DeepSeek正式推出了DeepSeek-R1,同样在数学、代码和自然语言推理等任务上比肩OpenAl01正式版。去年12月开源的大模型DeepSeek-V3刚刚掀起了….1小时前万字详解DeepSeek-R1,引爆Al圈的又一力作，大模型爆发势不可挡!DeepSeek-R1通过使用多阶段循环的训练方式：基础→RL→微调→RL→微调→RL,极大加强了大模型的深度思考能力。大家可以在通过下方的体验地址https:/www.deeps1小时前Al界拼多多发布DeepseekR1,Al顿悟时刻出现就在昨晚，距离DeepSeekAPP上线十天左右的时间，DeepSeek终于在官宣了DeepSeek-R1发布，并同步开源模型权重。这一消息在AI圈引来众多网友围观，最令人震惊的是…2小时前DeepSeek是新源神!推理模型01性能1/50价格，微调/数据/商用全免费，蒸馏1.5B小模型可比GPT-40开源DeepSeek-R1推理大模型，与01性能相近。开源DeepSeekR1-Zero,预

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DeepSeek如何使用技巧大全整理deepseek应该怎样提问为了让我的回答更准确和有用，你可以通过以下方式优化提问。我通过几个例子为你说明不同提问方式的区别：**1. 明确问题类型+具体细节** 好例子：_"我想学习Python数据分析，目前会基础语法，请推荐3 个适合初学者的Pandas实战项目，并说明每个项目能练习 什么技能?"_不够好的例子：_"怎么学Python?"_**2.复杂问题分步骤提问**好例子：_"请分三步解释：区块链技术如何保障交易安全?第一步先说明哈希函数的作用，第二步讲分布式账本，最后解释共识机制。"_不够好的例子：_"区块链是怎么回事?"_**3.提供背景信息**好例子：_"我在准备留学申请(申请美国计算机硕士， GPA3.6),请对比推荐信找课程教授还是实习主管更合适?需要考虑哪些因素?" _不够好的例子：_"推荐信找谁写更好?"_**4.指定回答形式**好例子：_"请用对比表格形式展示微波炉 vs 空气炸锅的加热原理、 适用场景和能耗区别"_不够好的例子：_"微波炉和空气炸锅有什么区别?"_**5.遇到不理想回答时补充信息**正确示范：_ "刚才关于光伏发电的解答太专业了，能否用生活化的比 喻再解释 一 次?" _**需要避免的情况：**-模糊表述："这个怎么做?"-同时问多个问题："怎样备考公务员又准备考研还能找工作 ? "-缺乏

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全网最详细：DeepSeek-R1大模型嵌入Word教程，让你的办公效率起飞!效果演示选中文本并点击生成，即可实现模型回复!例如，我们想要将一段中文文本翻译成英文。1.获取APIkeydeepseek-r1模型APIKey获取地址：https://www.deepseek.com/qwen2.5模型APIKey获取地址：https://bailian.console.aliyun.com/2.配置Word\1.启用开发者工具-新建Word,点击文件->选项>自定义功能区-勾选"开发者工具"\2.配置信任中心-点击信任中心->信任中心设置-选择"启用所有宏"与"信任对VBA.……"\3.添加模块-点击开发者工具，点击visualBasic-在新窗口中点击插入，选择模块-将代码复制到编辑区中(*注意替换你自己的APIkey)\4.自定义功能区-点击文件>选项->自定义功能区右键开发工具，点击添加新组右键新建组，点击重命名-将其命名为"DeepSeek",选择心仪的图标-点击确定\5.添加命令-选择DeepSeek(自定义)-在左侧命令中选择"宏"-找到并选中"DeepSeekV3",点击添加-右键添加的命令，点击重命名-选择开始符号作为图标-重命名为"生成"3.使用方法\1.选中需要处理的文字\2.点击"生成"按钮\3.等待大模型响应4.创建模板\1.将你的文档另存为Word模板

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DeepSeek学习大全及7日进阶计划【最新最全】1.DeepSeek基础课堂1.1DeepSeek是什么DeepSeek是一家总部位于中国杭州的AI开发公司，由梁文锋于2023年5月创立，背后有对冲基金高飞资本支持，作为其旗下的独立Al研究实验室运营。公司专注于开发开源的大语言模型(LLM),以低成本、高效率为特点。1.1.1核心模型·DeepSeek-V3:2024年12月发布，参数量达6710亿，训练数据集规模为14.8万亿tokens,训练耗时约55天，成本约558万美元。在性能上，它超越了Llama3.1、Qwen2.5等模型，与GPT-40、Claude3.5Sonnet等模型相当。·DeepSeek-R1:2025年1月发布，专注于逻辑推理、数学推理和实时问题解决能力，特别在数学问题解决方面表现出色，准确率超过90%。1.1.2产品与服务·DeepSeekApp:2025年2月推出，用户可以通过该应用与DeepSeek的Al助手进行交互，获取信息和解决问题。·DeepSeekAPI:提供API接口，供开发者将DeepSeek的AI能力集成到自己的应用和服务中。1.2DeepSeek的核心优势是什么?和GPT相比如何落地?1.2.1核心优势●推理能力：DeepSeek-R1是先思考再回答的推理模型，适合需要逻辑链的任务●成本碾压：API价格是GPT-4的3%,1元≈

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DeepSeek15天指导手册——从入门到精通第一章：准备篇(30分钟上手)1.1三分钟创建你的AI伙伴步骤详解：1.访问官网：在浏览器输入「www.deepseek.com」(就像打开微信一样简单)2.注册账号：点击右上角「笑脸图标」→选择「邮箱/手机注册」(建议使用常用邮箱)3.验证身份：查看收件箱找到验证邮件→点击蓝色确认按钮(找不到?检查垃圾箱)4.首次登录：输入密码时建议使用「大小写字母+数字」组合(例如：Deep2024@seek)避坑指南：●如果遇到验证码不显示，尝试刷新页面或切换浏览器●注册后建议立即绑定手机号，方便找回账号1.2认识你的Al控制台核心界面全解析：1.对话输入框：像发微信一样打字，但记得按「Enter」发送(而不是微信的「发送」按钮)2.历史记录栏：左侧列表显示所有对话，可右键「重命名对话」方便查找(例如改为「毕业论文辅助」)3.功能工具栏：。格式按钮：插入代码块、表格、公式的快捷键。工记忆库：点击星标保存重要信息(相当于AI的记事本)。设置：调整响应速度/创意程度(新手建议保持默认)实时演练：1.输入「你好，请做自我介绍」观察响应2.尝试点击「代码块」图标，输入「请用Python打印爱心图案」3.将当前对话重命名为「测试练习」第二章：基础对话篇(像交朋友一样学交流)2.1有效提问的五个黄金法则法则一：明确需求·×

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施工组织设计工程名称：XXXXXXXX建设单位：XXXXXXXX编制时间：2XXX年1X月XX日目录第一章前言一、对本工程施工工期的承诺二、质量目标三、文明施工四、安全施工五、人员、机械设备落实承诺六、工程保修承诺及具体措施七、对比选文件及合同条款的确认第二章工程概况第一节 工程简况一、概述二、工程概况第二节 工程主要内容及主要工程量一、工程主要工作内容二、主要工作量第三节 工程重、难点分析及对策一、如何确保工程质量达到业主的质量标准，是本工程施工重点二、主要对策措施三、质量要求高，文明施工同样很重要四、施工期间的交通疏导工作非常重要第三章 施工准备计划及交通疏导方案第一节 施工准备计划一、思想动员二、技术准备三、施工现场准备四、地下管线摸查第二节交通疏导方案一、交通疏导方案二、具体措施第四章施工组织机构第一节施工组织机构一、主要负责人及各部门职责第五章主要分项工程的施工方法第一节综合机械化施工方案第二节测量控制一、测量工作程序二、控制系统的建立三、放线控制四、放线方法及施工工艺流程图第三节土方挖填工程一、土方开挖二、路基土石方填筑第四节路面工程一、砂砾石垫层二、水泥稳定碎石基层三、水泥混凝土路面施工第五节涵管工程一、混凝土圆管涵第六节挡土墙砌筑（M7.5浆砌块石）第六章 施工进度控制网络计划及资源计划第一节编制依

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施工组织设计目录第一章 总体概述：施工程序总体设想及施工阶段划分.1第一节施工的管理目标..1第二节编制依据..2第三节工程概况..3第四节施工部署..4第五节施工阶段划分.5第六节我公司承建本工程的优势及承诺7第二章 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺.8第一节编制依据及原则..

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XX市某河桥梁施工组织设计一、施工组织设计综合说明（一）编制的依据1.XX市XXX河综合治理工程某路段的招标文件及答疑文件。2.随同招标文件提供的由XX市水利建筑勘测设计院提供的XX市XXX河综合治理开工段设计图纸及XX市市政工程设计研究院提供的XX市XXX河综合治理道路工程XXX南路桥梁设计图纸。3.建设部及交通部颁布的设计规范、市政施工技术规范、质量验收评定标准，国家及有关部委颁发的标准、规范、规程、法规及政策。4.现场踏勘调查所获得的有关资料。5.适用的标准：5.1《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）5.2《公路路基施工技术规范》（JTJF10-2006）5.3《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）5.4《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-98）5.5《沥青路面施工及验收规范》GB50092-965.6《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）5.7《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-90）5.8《公路工程质量检验评定标准》JTGF080/1-20045.9《道路工程术语标准》（GBJ124-88）5.10《公路工程名词术语》（JTJ002-87）5.11《公路工程技术标准》（JTJ01-2003）5.12《工程测量基本术语标准》（GB/T50228-96）5.13《工程网络计划技术规范》（JGJ/T121-99）5.

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施工组织设计工程名称：XXXXXXXX建设单位：XXXXXXXX编制时间：2XXX年1X月XX日目录第一章 总体概述1第一节 工程综述1第二节 工程概况2第三节 工程总体设想及施工部署28第四节施工区段的划分及主要施工内容..38第五节 工程实施的重点、难点分析和解决方案41第六节 主要分项工程施工分析及质量控制.46第七节 施工管理主要策略54第八节 施工承诺..55第二章技术设计保障体系..58第三章 对材料的品质控制及样板制度..60第四章施工组织机构64第五章 施工平面布置和临时设施布置

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第一章质量目标与施工部署第一节质量目标1、本工程若由我公司中标承建，我公司将发扬一次建成用户满意品质工程的工作精神，为此我们将该项目列入公司重点创优名牌工程，确保优良工程。第二节项目管理本工程作为我公司来说是一处企业创信誉、树形象的窗口工程，所以作为我公司的标志性项目来对待，并能借此工程项目展示我公司能工巧匠的精湛技艺，树立我公司装饰一流的企业形象。1、建立完善的管理体制根据该工程的使用功能、现场条件、工期状况，要确保高速、优质的完成部队军史长廊建设项目的关键因素是挑选优秀的项目班子，为此我公司经过慎重考虑，将选派具有强烈创优意识、扎实的工作作风的项目班子。我们相信他们毫无疑问能出色的完成公司和业主交付的任务。2、组建强大的管理班子2．1我们将组建以项目经理为中心，再充实一部分骨干组成项目管理班子进驻现场施工，在施工现场设立施工技术组、材料采购组、质量安全组、计划核算组、行政后勤组五个职能部门，以保障工程顺利进行。2．2项目管理班子成员表详见项目班子主要成员表2．3项目管理网络项目管理网络错误: 引用源未找到第三节施工部署1、施工工期为了尽快的建成本工程，根据本工程的设计概况，工程特点，结合我公司的实际施工能力，本工程投标工期为30天。2、施工顺序2．1根据工期的要求和现场特点、结构特点、遵循先顶上后地上、先墙内后墙外、先安装后装饰的原则：定位放线→吊顶管线

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1房屋防水维修工程投标方案目录第一章 施工总体部署..14第一节 总体概述.14一、总体概述15二、指导思想16三、编制依据20四、工程概况21第二节 对本工程的重点难点分析及对策21一、施工期间保证相邻单位的正常使用..21二、针对安全文明施工采取的措施22三、针对工程质量采取的措施.23四、施工面积大、工作量大，如何保证工程顺利实施..26五、针对节能环保要求高采取的措施

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1屋面防水维修工程投标方案目录第一章 工程概述.17第一节 工程目标.17一、工期目标.17二、质量目标.17三、安全文明施工目标..17第二节 工程概况.18一、工程概况.18二、工程要求.18三、工程质量.20四、工期要求.20五、工程质保期..20第三节 编制依据及说明.20一、国家法律、条例.20二、强制性规、标准.21三、设计单位选用的标准图集..21四、业主提供的有关资

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1施工组织设计一、施工总体说明及质量、工期概述1．工程概况由××××××地产开发公司投资兴建的××××工程，位于×××××××××该工程共五层，是集商业和办公为一体的建筑综合楼。其中一、二层为单元式商业用房，三～五层为单元公寓式办公。总建筑面积约××××㎡。其中室外装饰部分：220系列点式玻璃幕墙××㎡，150系列玻璃幕墙约××××㎡，石材幕墙约×××㎡，铝板幕墙××㎡，内街南北面三层以上粉沫喷涂装饰百页幕墙约×××㎡，100系列粉沫喷涂平开门×××㎡，100系列粉沫喷涂地弹门×××㎡，格栅幕墙×××㎡，东西面全玻幕墙×××㎡。本工程建筑室外装饰工程主要有以下部分：1． 150系列明框玻璃幕墙位于建筑主体外街东、南、西、北面主要部分，包括突出的阳台。铝合金框格采用华加日或兴发优质高精密型材，在8.1m区间内,外立框宽度分别为200㎜、60㎜、100㎜、60㎜、100㎜、60㎜、200㎜，横框宽度为150㎜。表面进行粉沫喷涂，玻璃采用10㎜白色钢化玻璃,内街南、北立面玻璃采用6㎜+12A+6㎜双层钢化中空玻璃,东、西两面的全玻幕墙采用15㎜的白色钢化玻璃，全玻幕墙门为12㎜钢化玻璃。开启扇机构采用香港坚朗或香港东城优质产品。1．2石材幕墙(1)位于北立面，东西面，内街南北面。(2)位于消防通道道口处。结构采用短槽式连接方式，框格采用Q235B优质钢材，立框

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建设工程劳务分包合同项目名称：承包人： 劳务分包人：1第一部分 合同协议书承包人 ： 法定代表人： 住 所 地：联系方式：劳务分包人： 法定代表人： 住 所 地：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有 关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程劳务作业分包事项协商一致，共同达成如下协议：一、总包工程概况1．总包工程名称： 2．总包工程地点： 3．总包工程立项及批准文号： 4.采购方式：竞争性谈判。二、劳务分包作业范围劳务分包作业范围及内容：

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瑞达金泰一、二标段商砼及预拌砂浆供货工程项目投标单位：____________________法人单位：____________________联系单位：____________________投标日期：____________________1目 录第一章项目目录..4第一节项目概况.4（一）工程名称4（二）工程地点7（三）相关背景

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