中国金融在线有限公司CHINA FINANCE ONLINE CO.,LTD.员工手册第一部分：前言及企业文化.6 CEO致辞.6 如何使用员工手册..8 关于公司.9 企业愿景、使命、价值观和行为规范指引12 公司愿景..12 公司立足点和使命12 公司统一价值观.13 员工行为规范.13 ——一、核心价值观尽责..13 ——二、核心价值观协作..14 ——三、核心价值观创新..14 中国金融在线员工职业道德准则（试行版）15第一章总则15第二章爱岗敬业、优质高效15第三章诚实守信、公平公正16第四章遵纪守法、约束业外活动.

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企业信息管理制度　第一节　总则 一、为加强信息管理制度，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合公司具体情况，制定本信息管理制度。 　二、本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息：公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻提高效率就是增加企业效益的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作，都必须执行本制度。第二节　行政信息管理制度六、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、公司印章、介绍信管理规定； 4、保密制度。 第三节　市场信息管理 八、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。 1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料市场人员收集的客户秘密资料；市场人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作： 1、负责业务（客户）信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心总监，建立、保管客户档案并不断维护； 2、协助各市场机构对业务信息的收集，督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集团公司，整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案，并及时将重要的信息管理制度报告给上级；3、监察、收集、整理竞争对手情报资料；收集、整理、分析行业性文章、资料 4、负责直接业务情报、业务信息的整理。 5、上级安排的其他工作。 第十一条　行政人员主要负责以下非业务信息工作： 1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护； 2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流； 3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位（如媒体机构）的信息文件资料；4、公司内部一般性业务管理文件的拟稿； 5、各种与行政管理有关的信息资料工作； 6、上级交办的其他工作。 第十二条　信息人员必须严格遵守集团公司制度中下列具体规定： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、信息中心管理规定； 4、安全保密制度。 　

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财务管理制度目 录第一章 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1第二章 财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章 财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7第四章 资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9第五章 固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14第七章 费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15第八章 财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20第九章 物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 27第十二章 财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 44第十三章 财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 50第十四章 　附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 53相关补充规定：关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 54采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 58财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 60第一章 总则第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。第二章 财务管理与会计核算体制第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。第六条 财务管理与会计核算组织架构图财 务 经 理 （一）、改制期间财务组织架构图（二）各岗位职责：一、财务经理（经理）岗位职责：（一） 岗位名称：财务经理（经理）（二） 直接上级：公司（公司）总经理、董事会直接下级：财务主管（财务部长） （三） 本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作（四） 直接责任：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。（11）合理分配会计部门的人员的工作。（12）承办公司领导交办的其他工作；二、 财务管理中心财务主管（部长）岗位描述（一） 岗位名称：财务主管（部长）（二） 直接上级：财务经理（三） 直接下级：财务中心职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐； （４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统

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企业管理制度精选目·录第一篇 · 人事管理A、组织及职掌1)公司章程2)公司组织规程3)工作职掌4)员工职位等级制定办法B、人事甄选制度人事规划程序图1)人员增补申请办法2)新进人员甄选办法3)新进人员报到须知4)员工守则5)专业技术人员聘雇办法6)临时人员聘雇办法C、出勤管理制度1)员工出勤管理办法2)员工请假管理办法3)员工打卡管理规定4)员工免打卡管理规定5)因公外出管理办法6)因内外出差管理办法7)节假日值班管理办法8)加班管理办法D、薪资与奖金管理办法薪资管理办法程序图1)薪资管理办法2)各项津贴核发办法3)全勤奖金核发办法4)绩效奖金核发办法5)生产奖金核发办法6)研发奖金核发办法7)营业人员奖金核发办法8)服务人员奖金核发办法9)年终奖金核发办法 E、绩效考核及晋升奖惩制度1)目标管理推行制度2)员工绩效考核管理办法3)员工晋升管理办法4)员工奖惩办法F、员工福利制度1)婚丧喜庆福利给付办法2)员工申购公司产品办法3)员工重大伤病补助办法4)员工保险实施办法5)员工活动实施办法G、教育训练实施制度工作教导循环图1)教育训练实施办法2)新进员工教育训练办法3)在职训练实施办法4)国外受训管理办法5)教育训练成果评价办法H、离职资遣制度1)员工离职办法2)员工资遣办法3)员工离职工作移交办法第二篇 · 行政事务管理A、出入厂管理制度1)人员进出管理办法2)车辆进出管理办法3)物品进出管理办法B、文书管理制度1)文件编号管理办法2)收发文件管理办法3)内外公文签呈处理办法4)国内外传真收发管理办法5)档案管理办法6)图书管理办法7)行事纪要管理办法8)公司互联网使用管理办法C、事务管理制度1)文具用品管理办法2)印章管理办法3)车辆管理办法4)电话管理办法5)宿舍管理办法6)食堂管理办法7)公司电脑使用管理办法8)财产管理办法9)门卫管理办法10)会客管理办法11)来宾参观接待办法12)安全防范办法13)会议管理办法14)制服管理办法第三篇 · 财务会计管理A、财务管理制度基础1)财务部门岗位职责2)财务事务处理准则 B、资金预算管理制度预算程序图1)预算编制办法2)资金预算作业细则 C、资金运用管理制度1)资金结算方式2)员工借款管理办法3)费用开支核定标准办法4)出纳作业处理办法5)费用审核办法6)应收账款及应收票据管理办法7)应收账款之对账单管理办法8)应付账款管理办法9)问题账款处理办法D、其他财务事务管理1)财务稽核办法2)内部财务控制办法3)财务盘点办法4)财产盘点作业办法5)会计档案管理办法第四篇 · 营销业务管理A、营销业务处理制度1)内销业务处理办法2)外销业务处理办法3)产品价格制定与管理4)货款结算回收办法5)应收款的评估与改善办法6)订货受理办法7)交货检验配送办法8)产品企划与广告宣传办法 B、营销市场调查1)市场调查处理办法2)订单情报处理办法3)竞争对手调查实施要点C、营销通路管理制度1)经销点设立审核办法2)客户名单处理办法3)经销点奖金办法4)经销点信用担保办法D、营销人员管理制度1)营销人员管理办法2)营销人员考核办法3)营销人员士气调查管理办法4)营销人员激励办法5)拜访作业管理办法6)拜访作业计划查核细则7)营业工作日报表审核须知E、售后管理1)售后服务管理办法2)客户抱怨处理办法3)客户保养办法4)客户提案意见处理办法5)客户满意度调查办法6)不良客户处理办法第五篇 · 生产管理A、生产管理组织生产管理系统和各部门的关系1)生产部门组织办法2)生产部门职掌3)生产作业管理办法B、新产品开发管理制度 新产品开发程序图1)新产品可行性分析管理办法2)产品设计管理办法3)新产品试制与鉴定管理办法4)新产品开发周期管理办法5)新产品评审管理办法6)新产品量产导入管理办法C、生产技术管理制度1)技术资料管理办法2)技术变更申请办法3)技术变更管理办法4)标准工时管理办法5)零件确认管理办法6)样品需求管理办法7)工艺流程与作业标准管理办法D、生产计划管理制度 订货生产流程1)产能与负荷分析实施办法2)产销协调实施办法3)中日程生产计划实施办法4)细部生产计划制定办法5)生产进度控制办法6)生产计划变更管理办法7)生产异常管理办法E、设备工装管理制度1)机器设备管理办法2)机器设备维修保养实施办法3)模具管理办法4)工装夹具管理办法F、安全生产管理制度1)设备安全操作规定2)消防安全管理规定3)安全防范与救护规定4)工业安全评比规定5)安全生产责任制第六篇 · 物料管理A、物料控制管理制度 物料订单订购流程图1)物料编号原则2)产品用料明细表实施办法3)物料需求计划4)物料请购作业规定5)物料电脑化管理

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编号：A1006-{BH}著作或论文非涉密证明根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家法律法规以及《江南大学公开交流和宣传报道保密管理规定》的保密管理要求，已对作者:等撰写的题为：《 》的论文（著作）进行了保密审查,该论文（著作）不涉及国家秘密，可以公开发表。特此证明。江南大学保密办公室（公章）年 月 日

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编号：A1306-{BH}涉 外 活 动 通 知 及 相 关 人 员 登 记 表涉外活动（项目）名称起止时间主持接待部门外宾人数涉密程度□机密□秘密□内部 □非密外宾情况姓名性别出生年月国别及单位职务/职称（项目）简况涉外活动本校主要参加人员姓名所在部门政治面貌职务/职称承担事项及职责涉外活动（项目）负责人主持接待部门领导意见签字（公章）： 年 月 日注：本表应于外宾到校前报送归口部门（涉个科研：科学技术研究院/涉外管理：国际交流合作处）。

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编号：A0708安防设备报废申请表设备使用单位单位联系人联系方式巡检员日期： 年 月 日报废设备位置________________楼______________室（门牌）设备名称报废原因数量产品序列号（编码）固定资产处理情况 单位联系人：申请单位意见责任人（签章）年月 日保卫处意见负责人（签章）年月 日保密办意见负责人（签章）年月 日注：本表用一式两份、申请单位、保卫处各1份备案留存。

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安全管理制度目录（一）住宿登记管理制度 ( 4页 )（二）客房治安、消防管理制度 ( 5至6页)（三）长住客安全管理制度 ( 7至8页)（四）酒店钥匙安全管理制度（ 9至10页 ） 1（五）行李房安全管理制度（11页 ）（六）贵重物品保险箱安全管理制度（ 12至13页 ）（七）餐厅治安管理制度（14页）（八）公共娱乐场所治安管理制度（酒吧、SPA、康乐）（15页）（九）厨房安全管理制度（ 16页）（十）商场治安管理制度（ 17页）（十一）财务部办公室安全管理制度（ 18页） （十二）物料仓库安全管理制度（ 19页）（十三）要害部位安全管理制度（ 20页）（十四）规范施工中的安全管理制度（21至24页 ）（十五）动火作业安全管理制度（25至26页 ）（十六）酒店员工治安管理制度（27至28页 ）（十七）易燃易爆危险物品安全管理制度（29至30页）（十八）租赁场所安全管理制度（31至32页）（十九）酒店防火巡查、检查制度（33至34页）（二十）安全疏散设施管理规定（35页）（二十一）消防监控中心管理制度 （36页）（二十二）消防设施、器材维护管理制度（ 37至38页 ）（二十三）火灾隐患整改处理程序规定 （ 39页）（二十四）木工房防火制度 （ 40页）（二十五）酒店日常消防检查制度 （ 41页） 2（二十六）酒店消防例会制度 （ 42至43页 ）（二十七）消防安全教育、培训制度（ 44页）（二十八）消防设施、器材维护管理制度（ 47页）（二十九）用火、用电安全管理制度（ 48页）（三十） 专职和义务消防队的组织管理制度（ 49页）（三十一）电气（燃气）设备检查管理制度（ 50页）（三十二）消防安全工作考评和奖励制度（ 51页）（三十三）各级各岗位消防安全责任制 （52至53页 ）(三十四)酒店夜间巡查制度（54页） 3（一）住宿登记管理制度1、前厅部的总台接待问询员负责接待客人住宿登记工作每天24小时当班服务。2、所有中外旅客一律实行登记，登记率达到100%。3、零散客人实施登记时必须做到三清、三核对。三核对：核对旅客本人和证件照片是否相符；核对登记的年龄与证件的年龄是否相符；核对证件印章和使用年限是否有效。 4三清：字迹清、登记项目清、证件查验清。4、VIP客人可先引领进房、在房间内办理登记手续，或由接待部门代为填写。5、接待员在实施住宿登记时，应负责协助公安机关切实做好有关通缉、协查核对工作。6、客人在进行住宿登记时，接待员有责任提醒客人，酒店设有贵重物品保险箱、如有贵重财产可代为保管。（二）客房治安、消防管理制度1、客房服务员同时也是保卫员，要掌握客情，做好服务保障安全。2、客房内必须标有安全疏散指示图，在摆放的酒店《服务指南》宣传册中，必须有公安部门颁布的《宾馆、饭店旅客须知》。3、客房的管理人员、服务员都应熟悉自己岗位的环境，知道安全出口的方向和消防器材摆放位置以及使用方法，并保持安全通 5道的畅通（安全通道严禁堆放工作车辆或杂物）。发现应急疏散指示灯、应急照明灯具和配备的灭火器材有故障时，及时报告保卫部。4、严格执行客房清洁流程。清洁房内卫生时将门敞开，严禁查翻客人箱包和衣物。做完清洁离房时，要锁好房间，并在客房清洁报表的打扫栏目内注明进房和离房的具体时间。5、严格执行迎送客人流程。客人退房离店时，及时进房检查，发现遗留物品按客房失落物品处理流程的规定处理。发现其他问题和异常情况迅速报告。6、及时掌握客情。发现挂有请勿打扰牌的客房按照对这类客房处理流程的规定妥善处理；发现客人住宿不登记或登记不住宿，以及一人登记多人住宿的情况，及时向领导汇报；发现客房楼层有异味、异声时要查明情况，并向保卫部报告。7、喜庆日子要执行公安消防部门关于严禁燃放烟花爆竹的规定，劝告和提醒客人不要在楼层及房间内燃放，如由此而造成的任何损失由当事人负责。8、发生火警，保持镇静，迅速报告。讲明火灾地点和燃烧物品，以及火势情况和本人的姓名、工号，并沉着扑救，先救人，再灭火。如是因电具引起的，要关闭电源，用放置的

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编号：A0711保密要害部门、部位载体清理表部门部位名称类别□部门 □部位涉密等级□机密 □秘密所在地点涉密人员总数负责人姓名联系方式涉密设备载体清理情况涉密载体名称编号密级份数页数接收人签名纸质硬盘涉密机保密编号责任人密级拆卸人签字接收人签名红盘保密编号是否清空密级移交人签名接收人签名光盘名称编号密级数量接收人签名其它权限门禁指纹清除人签名场所钥匙接收人签名存在的问题检查人：年 月 日部门部位责任人意见负责人：年 月 日注：本表一式四份，申报单位、业务主管部门、信息化中心、保密办各留存一份。

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目录1．大讲堂带动大学习大培训——XX着力打造新时代党员干部教育培训新阵地.32．三转三破推动党员教育培训提质增效..73．数字党建创新案例——XX推动党员干部教育培训与现代信息技术融合发展.114．双培养工程③185．XX深化党课开讲啦宣讲党的XX大精神用心用情走深走实..216．XX县四个聚焦提升县直机关党员教育培训质量.237．XX经开区：三举措强化干部教育培训.258．XX市三结合精准推进干部教育培训..279．XX市实施领导干部上讲台提升干部教育培训成效3010．XX县完善工作体系提升党员教育实效3311．XX区三化同频抓实党员教育培训3512．五个结合提升党员教育培训质效.3713．三个结合提升党员教育培训实效.4014．上好五堂课让党课开讲啦活动持续升温4315．巧设锻炼主战场让年轻干部快速成长4616．培养高质量干部队伍推动县域经济社会高质量发展——2022年度全县干部教育培训工作综述4817．XX镇三个三抓实党员教育管理..5718．四抓四强推动党员干部红色教育培训提质增效.6019．四举措助力党员教育培训提质增效..6420．643模式加强流动党员管理6721．一库三单激活党员教育培训一池春水..7022．四＋推动党员教育培训走深走实.7223．四举措提升党员教育培训质效7424．打造433模式推动党员教育培训工作提质增效..7625．三个三推动党员干部教育培训走深走实.7926．三结合抓实党员教育培训.8127．三措施做好农村高龄党员教育管理服务工作8328．XX州委教育工委：三项举措扎实推进党员教育培训8529．XX州三个维度提升党员教育培训质量..8830．让教育者先受教育让铸魂者先铸其魂.9131．坚持四个聚焦扎实开展干部教育培训9532．三个聚焦推动党课开讲啦活动再上新台阶.9733．三抓三促推动党员干部教育培训提质增效.10034．三个聚焦推动党员教育培训提质增效..10335．三紧扣推动党课开讲啦活动走深走实.10636．四维度提升基层党员干部10937．三个三提升村干部教育培训质效11338．县乡联动提升党员教育培训质效11739．三举措促干部教育培训工作出实效..12040．三个聚焦抓实基层党员教育培训12341．用活红色文化资源，推动干部教育培训提质增效..12642．XX县靶向施训提升村党组织书记抓乡村振兴本领.12943．抓实党员干部思想教育培训赋能乡村振兴..131党校设在家门口党员培训有了新阵地133大讲堂带动大学习大培训——XX着力打造新时代党员干部教育培训新阵地这既是一场深刻的经济形势教育，也是一次务实的经济工作报告，对推动XX经济社会高质量发展具有重要的指导意义。聆听中央政研室原副主任郑新立围绕奋力推动疫后中国经济的强劲回升所作的辅导报告后，参加新时代学习大讲堂时代前沿知识专题讲座培训的干部们深有感触地说。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对XX工作的重要指示精神，积极响应习近平总书记全党来一个大学习的号召，2017年开始，XX通过信息化手段打造全省五级联动全覆盖视频集中学习平台，建立各级分会场1.8万个。常态化、制度化开展视频直播学习，打破了传统课堂培训对时间、空间、地域的限制，把各项新政策、新知识、新要求直接传送到各级党员干部，推动全省大学习、党员干部大培训、能力大

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企业管理规章制度（想要的也可加我扣扣三四七八五七一二零）第一章：总则为规范公司管理，提高公司生产经营效率，充分发挥员工的主观能动性，使得人尽其才，事得其人，人事相宜，实现组织目标，特制订员工管理守则。1、员工守则是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。2、公司员工应认真学习、贯彻执行员工守则内容。3、员工守则将作为公司员工录用辞退、绩效考核、职位升降的最大参考权重。4、公司内部管理出现异议时，一切以员工守则为评判依据。第二章：管理制度第一节：公司规章制度1、公司员工必须贯彻执行员工守则。2、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司决策有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面方式或月初例会向公司反映，也可以要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。3、公司鼓励准时上下班，实行打卡制度，要求对所担负的工作按时按效完成，不拖延不积压。对于临时性加班安排，不得推卸、抵触。4、服从上级安排，如有不同意见，应及时委婉相告或以书面陈述，一经研究决定，应当按照上级主管决定，严格遵照执行。5、公司实行委托责任人与请求协助的管理制度，各委托责任人可以委托其他人员去独立完成或协助完成委托人委托的工作。当委托责任人请求协助时，被委托方必须表明以下两种态度：（1）可以完成，具体开始时间；（2）不能完成，陈述具体原因。6、公司提倡相互尊重的企业文化，职务和级别只代表工作岗位的分工及职权不同，不存在其它方面的等级划分。如非紧急情况，通常遇事问题上，不得越级上报，要尊重自己的上级领导，建立互信互助的良好关系；上级领导对待员工不得持傲慢无理的态度，要平等对待，互相尊重；各职权部门不得越权行事，严格参照公司运作流程规范操作。7、爱护公司财物，不浪费，不化公为私，节约资源，外出办公较长时间，需关闭相应电器设备。8、诚信是立业之本，员工要维护公司信誉，不作任何夸大或诋毁公司信誉的行为。9、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因直系亲属的婚丧嫁娶等事情需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。原则上，一年请假次数不得超过5次。10、员工正常调休者，应遵照公司安排进行调休，因应急事件需自行调休的，应提交调休报告。应急事件调休的必须先向相关上级汇报缘由，经公司批准后方可调休。否则，公司将对按旷工处理。11、员工工作时，如有工作服和胸牌，必须佩戴胸牌，身着工作服，做到衣冠整齐。除特殊情况外，不得违反规定。12、员工不得一边工作，一边聊天；不得唱歌、吹口哨；不得打闹；不得影响他人工作。在工作任务完成的前提下,公司不强行干预其做其它事情，严禁反对但不完全包括的行为有：（1）与同事追逐打闹，调侃聊天；（2）不得看电影视频，玩游戏等做一些分散同事工作注意力的事情；（3）其它影响同事办公的行为。13、员工工作期间，早餐及中餐严禁饮酒（包括含酒精的饮料），加班时晚餐严禁饮酒。如被动或无法克制饮酒，则在饮酒后4小时内禁止其代表公司进行公关业务类工作。隐瞒饮酒并在酒后工作的，按照影响公司形象行为论处。14、公司严禁私自收受或给于客户回扣，公司只以认真的工作作风及向客户提供高品质的产品和服务获得客户的尊重。如有违反，一经查实，立即辞退，并扣发所有工资和绩效奖，对公司造成直接或间接经济损失的，公司将依法追究其法律责任。15、公司倡导员工之间的关系简单化，严禁背后议论他人，员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，更不得探听其他员工的报酬及隐私。若有相应的看法和意见，请与人力资源部面商。16、公司提倡说普通话，说普通话是有文化、有风度的表现；拒绝同事之间使用方言沟通，以免造成沟通中的不便或引起其它方面不必要的猜忌。17、讲文明，懂礼貌。员工不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成习。要常用并擅用您好、请、谢谢、再见等文明用语。18、员工不得向公司提供假证书、假体验报告、假证明信等一切假文件及假复印件或涂改过的文件，提供假文件是极不道德与违法的行为，公司依法保留追究假文件的法律权利。19、公司不支持办公室恋情，也不反对员工的婚恋自由权，公司对于员工之间的恋爱持以下三种态度：（1）不影响工作的恋情，公司会约谈双方，表示理解并送上美好祝愿；（2）稍有影响工作的恋情，公司会约谈双方，并根据考核条例给出相应参考意见，被约谈方须从中选择一条参考意见执行，如不选择，视为主动离职，公司依旧表示理解并送上美好祝愿；（3）对工作影响较大的恋情，公司会约谈双方，给出辞退或主动离职的参考意见，并送上美好祝愿。20、公司每月初例行月会（如遇节假日顺延），所有相关部门需准时参加，并带上纸笔进行会议记录。非特殊情况，不得无故缺席。21、对于人才引进，公司严格执行人力资源部的规划配置，杜绝裙带关系，也谢

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编号：A1302-{BH}涉外科技交流人员保密义务承诺书姓名单位涉密程度职务职称身份证号涉外科技交流活动交流事项时间活动地点○境外国家（地区）○境内单位及地址参加活动携带物品名称是否涉密是否审查审批审查审批单编号备 注□便携式计算机○是○否○是○否□移动存储介质○是○否○是○否□文字资料○是○否○是○否□其他：○是○否○是○否涉密人员对外科技交流保密守则1．公开的对外科技交流活动不得涉及国家秘密。2．在对外科技交流合作中，确需对外提供国家秘密的，要按照国家有关规定办理审批手续，并要求对方承担保密义务。3．参加对外科技交流活动不得携带国家秘密载体（包括载有国家秘密信息的便携式计算机），因工作确需携带或向境外传递机密级、秘密级秘密载体的，应按照有关保密规定办理审批手续，并采取切实可靠的保密措施；任何情况下，不得携带或向境外传递绝密级秘密载体。4．谈论涉及国家秘密的事项要注意场合，防止被窃听；不得在涉外公共场所及外方提供的场所谈论涉及国家秘密的事项。5．不得在没有保密措施的通讯工具中传递国家秘密；不得使用明码或者未经中央有关机关审查批准的密码传递国家秘密。6．在境外遇到危及所携带的国家秘密载体安全的紧急情况时，要立即销毁所携带的秘密载体，并及时向所和公司保密办报告。7．发生泄密问题要立即采取补救措施，并及时向保密办公室报告。保密承诺有关

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编号：A0417江南大学涉密物品移交清单序 号类型物品名称数 量密 级去 向存档销毁其他移交人(签字)：接收或执行人(签字)：时间：年 月 日注：物品类型为设备的，须在名称栏注明设备（存储介质）序列号；此表由涉密人员所在单位、校保密委办公室存档。

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财务管理制度第一章 总    则第一条  为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条  公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。（七）完成公司交给的其他工作。第三条  公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条  公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章  财务工作岗位职责第五条  财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。（四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；（六）承办公司领导交办的其他工作。第六条  会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。1（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条  出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条  审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章   财务工作管理第九条  会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2第十条  会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条  财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条  财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条  财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条  财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条  财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条  财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条  财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条  财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章

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工作周报 日期：姓名：监督人：职位：本周工作总结下周工作注意事项任务本周完成主要工作任务下周主要事项112233本周工作记录本周工作中存在问题及建设解决办法具体时间工作内容记录编号存在问题提议解决办法是否解决星期一10.11星期二10.22星期三10.33星期四10.44星期五10.55费用报销情况费用报销情况日期金额用途日期金额用途备注星期六10.66周一周五周二周六星期日10.77周三周日周四合计下周工作计划额外工作说明：本周工作总结：

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编号：A0727安全防护措施巡检记录表部门所在单位： 保密要害部门、部位名称：检查人检查日期检查项目备注防盗门窗视频监控红外报警门禁系统值班记录 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

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企业文化建设管理制度为了规范公司企业文化建设，增强公司员工对企业的向心力，同时，营造良好的企业文化氛围，提升企业品牌魅力和社会美誉度，围绕集团执著、务实、开放、卓越的企业精神，在以变革应变化，以创新促发展的基础上，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。 1.0 范围 本制度适用于对公司企业文化的执行管理。 2.0定义 企业文化：包括企业精神文化、制度文化和物质文化。 企业精神文化层：包括企业核心价值观、企业精神、企业哲学、企业伦理、企业道德等，对应企业形象识别系统（CIS）中的理念识别（MI）。 企业制度文化层：包括企业的各种规章制度以及这些规章制度所遵循的理念：包括人力资源理念、营销理念、生产理念等，对应CIS中的活动识别（BI）。 企业物质文化层：包括厂容、企业标识、厂歌、文化传播网络，对应CIS中的视觉识别（VI）。 3.0职责 3.1公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。 3.2 行政管理部负责相关企业文化宣传栏内容提供及更新。13.3总公司企管部负责相关企业文化宣传栏的维ひ约跋喙刂贫鹊谋嘈醇吧蠛恕?3.4总经理负责本公司企业文化相关内容的批准执行。 3.6各部门主管负责本制度的确认执行，企管部负责本制度的编制、审核、监督执行。总经理负责本制度的批准执行。 4.0作业内容 4.1企业精神文化层 4.1.1企业宣言： 4.1.2企业精神： 4.1.3企业目标： 4.1.4企业宗旨： 4.1.5经营法则： 4.1.6经营理念： 4.1.7服务宗旨： 4.2企业制度文化层 4.2.1公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障，公司员工应该严格遵照执行若有违反，按相关规定予以处罚。 4.2.2人力资源理念 4.2.2.1人力资源管理准则：人力资源管理的基本准则是公平、公正和公开。人力资源是公司成长的最基本的要素，公司要发展的首要目标是提高员工素质，开拓员工职业发展2空间，提高员工工作积极性。 4.2.2.2提高员工素质要从员工的招聘管理开始，具体操作见《员工招聘作业管理制度》及《员工培训作业管理制度》。 4.2.2.3加强员工工作积极性就必然要从员工激励及员工的自我职业生涯发展做起，让员工充分发挥其价值，同时也得到合理评价并获得科学的回报。具体操作见《员工薪酬管理制度》及《员工绩效考核管理制度》。 4.2.2.4员工文明礼仪规范管理 4.2.2.4.1员工之间每天早上应相互问好，且应面带微笑。因为我们的微笑并不只是做给客户看的，它应该是发自内心的。如果你对自己的同事都没有发自内心的微笑，又如何谈及客户呢。 4.2.2.4.2 办公室电话接听应面待微笑，并使用礼貌用语如您好！XX公司（外部电话），您好！XX部门您好！XXX。因为电话另一端的人是可以从你的语气或语速中感受到你心情的。 4.2.2.4.3电话接听人不在时，应问明对方的姓名、单位、电话号码、或事由，然后转告相关人员，或通知相关人员给对方回电话。 4.2.2.4.4平时工作当中，需要同事帮助时，应当用请、谢谢、辛苦了等礼貌用语以示对同事提供帮助的感谢，这样可以为我们的工作营造一个宽松而又温暖的环境。34.2.2.4.5有外来人员来访时，接待人员应该主动问好，并上前询问客人的身份、意图等，并请客人在会客室等待，倒上茶水，再通知相关人员，并做好引见工作。 4.2.3营销理念 4.2.3.1占有一定的市场地位，是我们企业发展的核心目标。而品牌、质量、营销渠道、服务和市场份额是企业在市场竞争中的关键要素，因而加强相关要素的管理是我们企业发展工作当中的重中之重。 4.2.3.2品牌管理：品牌就是价值。公司目前已具有一定的品牌知名度，加强我们企业的品牌管理已是当务之急。只有通过每一位员工孜孜不倦的努力、持续不懈的创新，为我们的品牌注入新的活力和价值，提升企业的整体形象，才能充分发挥品牌的市场影响力和号召力，以无形资产驱动有形资产，从而增加企业的经济效益和社会效益。 4.2.3.3全公司必须在品牌形象设计、规划、实施推广方面保持高度一致，具体操作见相关管理制度。 4.2.3.4质量、服务管理：质量就是信誉。质量保证是产品得以在市场占一席之地的最基本保证，今天的质量就是明天的市场。质量保证是我们产品的最好代言人，那也是我们一直努力追求的目标。服务是我们企业对外的一个窗口，是我们公司整体形象的体现。如果一个公司有好的产品但是没有好的服务质量，那必将在不久的将来走向消亡。所以一个公4司的产品质量与服务质量是保障企业长期发展和创立名牌的前提条件。可靠稳定的质量和优越的服务性能是市场竞争力的关键，也是企业持续发展的动力。 4.2.3.5全体员工应对产品质量检测严格把关，对我们的服务质量提

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公司行政管理制度样本第一章 人事管理一、 公司人力资源规划二、 招聘与录用三、 培训四、 考勤五、 假期（一） 请休假（二） 假期规划六、 奖惩七、 考核八、 核薪九、 保险（一） 社会统筹（二） 商业十、 人员流动（一） 调动（二） 辞职、辞退十一、关联企业第二章     行政管理一、 礼仪纪律二、 工作计划三、 会议管理四、 办公设备五、 文书作业（一） 打印（二） 复印六、 收发文七、 用印八、 文档（一） 图书（二） 专业资料（三） 客户档案（四） 办公文档九、 访客接待十、 办公用品十一、 采购十二、 固定资产十三、 物业十四、 公司福利十五、 午餐第三章     业务支持一、 Internet主页二、 文件档案管理三、 商业秘密保护四、 公共关系（一） 司外（二） 司内（三） 投诉五、广告宣传 *公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《*公司管理制度》和《*公司员工守则》。 本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。第一章 人事管理总        则1． 人事管理是公司人才为本价值的直接体现；2． 人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；3． 人事管理以满足公司发展需要为核心目标。一  人力资源规划1． 根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；2． 建立明确的人才标准、工作分析体系；3． 短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4． 经核准后由总经理领导制定征用计划；5． 行政部依据招聘计划执行招聘流程；6． 建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。人力资源规划流程二  招聘与录用1. *公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。2. 各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。3. 行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。4. 行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。5. 行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。6. 初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。7. 复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。8. 录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。9. 新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。10. 录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。11. 录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。12. 对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。13. 员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。14. 员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。招聘流程责任人：行政主管监督人：总经理三、培 训1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。*公司迎新引导培训体系表培训人培训内容培训时间考核基准总经理公司介绍行政部《员工守则》《行政管理制度》《档案管理制度》财务部《财务管理制度》业务部《业务管理制度》法律顾问法律事务* 商业秘密* 合同、文本管理* 商业信息四考勤1. XXX公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。2. 凡是漏打，错打卡者须

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仓库管理专用表格全套（31个）到货交接单出库单入库单仓库安全表物料拒收表物料类别表物料编号表协品验收单配件验收单材料验收单库存计划表存量管制表入库通知单物资验收表送货单发货通知单安全警示表送货日报表物资盘点表盘点盈亏表仓库管理专用表格全套（31个）物资盘存单物料入库表货物验收单存货调节表送货统计表到货交接单收货人发站发货人货物名称标志单位件数重量标记备注编号： 日期：年月日提货人：经办人： 接收人：到货交接单货物车号运单号提料单号存放处 日期：年月日 接收人：返回原材料验收单进料时间料号厂商名称订单编号发票规格检验项目检验规格检验状况严重检验数量不良数不良率判定质量经理仓储经理验收主管验收专员编号：订购单编号：日期：年月日品名/规格AQL（允收水准）值□ 允收□ 拒收□ 特采□ 全检原材料验收单订购数交货数点收数实收数数量一般轻微判定验收专员备注编号：订购单编号：日期：年月日允收□ 拒收□ 特采□ 全检返回零配件验收单采购单号零件名称验收项目标准1234123…验收审核结果编号： 填写日期：年月日供 应 商抽样结 果记 录□及格□不及格□其他零配件验收单零件名称456审核验收专员编号： 填写日期：年月日抽样结 果记 录返回外协品验收单承制厂商交货数量实际点收数量点收人质量验收方式检验项目规格值实测值123…综合判定备注质量管理部主管检验员编号：填写日期：年月日编号品名□ 全检□ 抽检 □ 免检项次□ 允收□ 特采 □ 选别 □ 拒收外协品验收单送货日期点收日期实测值仓储部主管填写日期：年月日箱数返回货物验收单编号名称订购数量规格符合单位是否是否会计科目厂商供应分批交货检查方式验收结果检查主管总经理财务部仓储部财务主管核算员仓储主管订购单编号：编号： 填写日期：年月日o 是o 否抽样（%不合格）全数（个不合格）货物验收单单位实收数量单价厂商供应合计检查主管检查员仓储部采购部验收专员采购主管制单员 填写日期：年月日返回物资验收日报表国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格全检抽检国内来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格全检抽检本日备注编号：日期：年月日返回物资验收日报表检验主管国外来料不良品数主要不良表现处置允收国内来料不良品数主要不良表现处置允收拒收年月日物料拒收月统计表序号交货单料名料号数量供应商供应商交货日编号编号123…合计月份：日期：年月日主管： 制表：物料拒收月统计表不良内容处理方法日期：年月日

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新员工满月跟进记录姓名： 入司日期： 直接经理：跟进评估日期：负责人：员工意见工作：直接经理：公司管理：签字：改进计划员工下一步为改进工作而做的计划：直接经理评价工作能力：工作态度：发展潜力：能否提前转正：签字：

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