公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十三条其他应收款的管理：应按户分页

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公司管理制度及处罚条例一、公司行政管理条例1、考勤管理：1．1员工必须遵守上下班时间，不迟到，不早退。迟到或早退时间在半小时以内者，按照半小时扣除薪资；超过半小时，又未办理任何请假手续者，按照旷工处理。1．2旷工按照日工资的三倍扣罚。1．3当月累计旷工三天或以上，全年累计旷工十天或以上，公司有权予以辞退。1．4所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡。违犯此条规定者，代打卡员工和被代打卡员工都将给予书面警告，并扣罚50元；当月累计扣罚三次以上者，除扣罚薪资外，公司将给予严重书面警告，给予两次书面警告者，公司有权予以辞退。1．5漏打卡者必须在当日或次日填写《考勤漏打证明单》，经直接主管签批后交人力资源主管，未办理任何手续者按照旷工处理；当月漏打卡三次或以上者，按照旷工一天处理。1．6员工请假，必须填写《请假申请单》，请假一天以内可由部门经理批准，一天以上交总经理办公室批准。病假两天以上（含两天）必须提供医院《病情证明单》。所有调休、年休假、法定带薪假都必须由员工填写《请假申请单》，交部门经理审批，并由总经理办公室批准方可休假。年假申请必须提前两周以上申请，同一生产班次中不得同时批准两人以上（含两人）休年假。1．7员工当月请假（含病假、事假）两小时以上，扣除当月考勤工资。如遇特殊情况不能提前填写申请的，必须电话告知直接主管，并在假期结束后一个工作日内补办手续，否则将按照旷工处理。1．8考勤卡遗失，请即可向人力资源主管申请补办，补卡需缴费20元。如不及时申请办理，将因为缺勤记录导致的旷工扣薪。2、出入管理：2．1员工进入公司必须主动出示胸卡，未佩戴胸卡者保安有权阻止其进入，并即刻通知行政人事部。2．2员工在工作时间内无论因公、因私外出都必须填写《人员出门单》，并由部门经理或直接主管批准后递交保安方可获准离开；如驾驶车辆还必须填写《车辆出门单》或《货物出门单》，同时必须经部门经理、副总经理或总经理批准后递交保安方后可获准离开。如不出具上述单据，保安有权禁止员工或车辆外出，并摘除员工胸卡交人力资源主管，公司将给予书面警告处分，并扣罚50元。拒不接受劝阻，冲撞或辱骂威胁保安的，公司有权予以辞退。2．3进出公司的所有车辆及助动车必须主动打开后备箱接受公司保安人员的检查，拒不配合者保安有权阻止车辆进出，并即刻通知行政人事部，公司将视情节轻重给予书面警告并罚款50元或书面严重警告并罚款100元。2．4员工离开公司时，保安有权对可疑物品、背包提出检查的要求，员工必须配合公司保安检查，拒不配合者，保安有权阻止其离开，并即刻报告行政人事部，公司将给予书面警告并罚款50元；冲撞或辱骂威胁保安的，公司有权予以辞退。2．5员工车辆和公司车辆必须停放在指定车位，乱停放车辆者扣罚50元。2．6员工自行车、助动车、摩托车等交通工具必须停放在公司门外划定的停放区域，不得停放在公司厂区其他区域内。3、员工行为规范3．1员工上班需要注重着装和礼仪。男员工应着有领衬衫或T恤，禁止穿着短裤、凉拖鞋和背心，违者每次扣罚50元；女员工禁止着超短裙、热裤、吊带衫，违者每次扣罚50元。3．2员工需在指定区域内吸烟，禁止在办公区域、车间、更衣室、厕所内吸烟，违者每次扣罚50元，当月扣罚两次以上（含两次），给予书面警告处分。3．3 严禁私自撕毁、涂改公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画，违者每次扣罚50元，当月扣罚两次以上（含两次），给予书面警告处分。3．4 严禁在消防栓周围一米内堆放货物或杂物，严禁将消防器材挪为他用。违者扣罚200元。3．5 工作期间严禁串岗、睡觉、聊天、嬉闹或做其他与本职工作无关的事情，如有发现，每次扣罚50元；其部门经理由于管理失职，将同时扣罚100元。3．6同事之间应该互相尊重，如发生矛盾无法自行调解的需上报主管或上一级领导，严禁吵架，违者给予书面严重警告，并扣罚200元；如发生打架行为，公司将予以辞退，送交司法机关处理。3．7禁止工作时间内使用公司办公资源进行非公司允许或安排的工作，如发现员工在工作期间承揽私活，公司有权予以辞退。3．8 工作期间禁止上网浏览与工作无关的网页，禁止私自下载软件或者歌曲、电影等，禁止使用网络聊天工具聊天，禁止打网络游戏，如有发现，每次扣罚100元。3．9 不得使用公司办公设备和网络打印、复印和传播国家法律法规禁止传播的信息、言论，否则将给予书面严重警告并扣罚200元。3．9 员工对于公司的商业、生产信息有保密义务，未经允许不得将公司资质文件、技术资料、商业报价和客户信息通过任何方式外泄，一经发现，公司将予以辞退，情节严重造成公司经济损失者，公司将追究其法律责任。3．9 未经同意，非本公司人员不得擅自进入生产车间参观、拍照、触摸产品或生产设备，不得擅自进入仓库，发现此类现象，任何本公司员工均有权

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中国银行民权支行自查自纠整改报告根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下：一、高度重视，认真对待今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，端正态度，确定整改的重点内容。二、明确责任，量化任务按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求，主要领导亲自抓，分管领导各负其责，各部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整改时限，确保整改各项措施的落实。三、一边抓整改，一边抓巩固行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。经过整改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。今后，我行要把整改主要内容目标化、制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。力求通过整改，解决好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。中国银行股份有限公司民权支行二○○九年八月八日篇二：银行行风评议自查自纠报告银行行风评议自查自纠报告我支行行风建设工作坚持以党的三个代表重要思想为指导，按照镇党委镇政府行风工作的统一安排和布署，深入落实科学发展观，以规范服务行为，强化服务意识，改善服务态度，提高服务质量为目标，以群众满意为标准，从解决群众关心的热点和难点问题入手，使行业作风得到明显改善。一、认识明确，高度重视，积极安排部署。组织召开支行员工会议，围绕本支行行风建设工作进行了专题部署。并安排我支行营业主管为行风监督员，认真制定了一系列措施，确立了谁主管、谁负责的工作目标，将目标任务进行细化、量化、硬化。全行形成了上下联动，创先争优，整体互动的氛围。二、完善措施，狠抓落实，加强服务精神教育，提高全行员工自觉性，我们紧紧围绕转变服务理念、改善服务态度、提高服务质量这个主题，结合治理服务水平专项工作，在全行深入开展了思想教育和树立金融行业新风尚教育，全行层层动员，上下宣传，利用晨会、周例会强化服务教育，使全行工作者树立了爱岗敬业、诚信立业的服务理念。

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XX科技有限公司综字2009第（005）号★XX科技计算机及网络设备管理制度（修订）第一章 总则第一条 为正确使用计算机及网络产品，及时发现设备故障，延长设备使用寿命，保护公司财产，加强对公司计算机网络的安全保护，维护计算机网络的正常运作特制定本制度。第二条本制度所涉及产品的界定：A．计算机是指为公司内部员工使用的PC机（包括CPU、硬盘、内存、机箱、显示器、网卡、键盘和鼠标。主机板和显示卡由本公司提供，如非特殊需要不配备光驱和软驱。）B．网络设备是指公司内部使用的服务器、网络交换机、路由器、集线器、以及网络接入设备等。C．计算机其他配件是指公司备用的光驱、软驱等。D．附带软件包括计算机驱动盘、系统安装盘、程序安装盘等。第二章 公司计算机环境第三条　计算机及网络产品使用A．公司所有计算机及其内部配件和网络产品均由网管人员粘贴公司标签，除已借用的笔记本电脑外，一律不得拿出公司。B．如工作需要需将公司计算机等拿出公司，员工须到行政部门说明情况，由行政内勤开具出门证明，并报信息管理部备案。C．电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，统一由专业计算机维护人员进行检修。公司员工不得随意打开计算机机箱。如因工作需要打开机箱者，应有直接上级同意并通知信息管理部，由网管人员打开机箱；机器整理完毕，信息管理员为其重新粘贴公司标签。D．计算机在使用过程中未经他人许可严禁随意拷贝、修改及删除他人计算机的资源。 E．公司每位员工对自己的工作电脑既有使用的权利又有保护的义务。任何的硬件损坏必须给出损坏报告，说明损坏原因，不得擅自更换。公司会视实际情况进行处理。F．软件维修人员不保证一定能够解决由于员工自己安装的软件所引起的问题，除非能够在标准平台上重复所出现的问题。第四条　计算机及网络产品的维修A．公司员工发现所使用得计算机或网络产品出现硬件故障后应及时向综合管理部提出维修申请。B．网络管理员在接到申请后，须在一个小时内做出响应。C．如果员工的计算机在提出申请后一个工作日内仍不能修好，网管人员须暂调其他备用机器以保证该员工工作的正常进行。D．在维修处理过程中，网管人员应查阅该机器的采购和维修纪录，确认出现故障的硬件是否在维修期内以享受免费维修。E．如果配件已无法维修，网管人员应调配其他备用配件或按照采购制度购买新配件进行更换，更换后对领用清单进行相应修改。F．服务运营中心提供对工作电脑的软硬件技术支持服务，包括诊断，故障排除和维修。第五条　损坏责任的承担A．自然损坏：凡属于计算机原有的质量问题、超过使用年限等等非人为因素造成的损坏；B．个人原因损坏：凡属于人为因素，例如摔打、撞击等等造成的损坏。C．凡属自然损坏的，维修费用由公司承担；属个人原因损坏的，维修费用由个人承担。D．机型过于陈旧无维修价值时，由信息管理部经理申请整机核销，经总经理助理批准后报财务备案，并将该机其他有用部件作为维修配件。E．如工作人员不按规定操作，造成不良后果的，将按有关规定，由操作者承担相应责任，并追究部门负责人的有关责任。第六条公共打印机的管理A．公共打印使得所有员工更便于访问集中控制的打印资源。B．在公司内部由专人负责管理公共打印机环境。公司公共打印机资源为：前台黑白打印机所有人可以访问，除必须打印和与工作相关的资料外，不得打印其他无关内容；核心彩色打印机为公司商务部门投标专用打印设备，除公司指定专人可以使用此打印机打印资料外，其他任何人未经管理部许可不得使用此打印机或借用别人电脑使用此打印机打印任何形式的内容。第三章信息安全控制第七条　安全管理A、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。B、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。C、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。D、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。E．公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。F．必须严格按照操作规程工作，做好个人机器内重要数据的备份。计算机原则上由专人负责操作维护，不得串用设备。下班后必须按程序关闭主机和其他设备，切断电源。G．工作人员必须自觉遵守有关保密制度，保密文件资料不得提供共享。各操作人员应防止操作口令对外泄密。不得把重要的软件或光盘随意外借，不得为外单位人员拷贝公司机密软件。未经公司领导同意，外来人员不得随意进入机房和使用本单位的电脑及网络设备。H．非中心人员，谢绝进入机房。有特殊需要的，须经机房管理员或负责人同意后，方可进入。I．中心各电脑终端IP地址由网络管理员统一规划、设

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客户地址分类序号客户名称编号地址与公司之间的距离经营类别不宜拜访时间备注123 客户区域分析表年度项目年度区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例审核：填写：编制：客户总体分类表分类标准客户比例性别男性比例女性比例年龄18岁以下所占比例18-45岁所占比例45-60岁所占比例60岁以上所占比例地域乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例消费额高额比例中额比例低额比例需求类型生产资料需求所占比例生活资料所需所占比例工薪水平1000元以下所占比例1000-3000元所占比例3000元以上所占比例偏好购物方式摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例客户销售分析表年度：产品销售额客户名称A产品B产品C产品D产品E产品F产品G产品合计合计审核：填写：编制：问题客户对策表序号客户名称负责人销售范围所在位置可化趋势问题表现应对策略1234备注客户分级表客A级（销售额所占比例90%以上）业种客户名称客户代码B级（销售额所占比例80%-90%以上）业种客户名称客户代码C级业种户等级分类（销售额所占比例70-80%以上）客户名称客户代码D级（销售额所占比例60%-70%以上）业种客户名称客户代码E级（销售额所占比例60%以下）业种客户名称客户代码 重点客户管理表序号销售额前10名销售增长率前10名销售利润率客户名称销售额客户名称销售额客户名称销售额12345678910重点管理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施客户服务部经理建议总经理建议重要客户对策表序号客户名称负责人销售情况问题所在应对策略1234扩大重要客户数量的基本方针1：2：备注问题客户对策表序号客户名称负责人销售范围所在位置恶化趋势问题表现应对策略1234备注客户关系评估表客户名称： 编号：评估指标指标权重得分等级得分依据备注合计标准分评估结果及建议□发展关系□维持得分□终止关系客户联络计划表序号客户名称地址联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点1234客户联系预定表序号日期客户名称具体时间负责人针对部门备注1234 客户拜访记录表制表： 填写日期：客户名称详细地址拜访对象成长率信用度总利润率注意事项综合评价顺序评价业界地位其他已解决的问题以后应注意的事项客户拜访日报表日期星期填表人主管部门经理经理费用项目金额（元）备注合计客户面谈者商谈计划（选择）面谈概要成果（选择）a b cABCDEa b cABCDEA 初次拜访B 处理问题C 建立关系A 商谈成果 B 有希望C 再度访问 D无希望E 继续观察本日拜访数目本日处理问题本日未处理问题同行者客户招待申请表申请人部门申请日期客户名称宴请场所宴请日期客户方面同席人员招待费用预算会议用餐交通礼品其他合计本公司同席人员金额（元）招待事宜安排人员实际支出额（元）招待目的费用说明注意事项客户服务部经理审核总经理审核财务部审核客户招待报告表客户名称招待日期报告人招待目的招待地点报告时间客户同席人元名单支出费用报告项目金额（元）备注会议用餐住宿本公司同席人员名单礼品交通费合计想要搜集的信息注意事项接待效果如何用于今后的活动客户服务部经理审核总经理审核财务部审核

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公司管理规章制度第一章员工守则一、遵守公德第一条 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。对一个公民、对一个员工来说，是否自觉维护公共场所秩序，纪律观念、法制意识强不强，体现着他的精神道德风貌。遵纪守法同时也是保护社会健康、有序发展的基础。二、爱岗敬业第二条 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。第三条 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。第四条 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。三、团结协作第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。第七条 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。第八条 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。第十条 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。1四、遵守纪律第十一条 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。第十三条 公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。第十四条 工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。五、诚实自律第十五条 遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。六、安全保密第十九条 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。第二十条 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。第二十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。七、仪表大方第二十二条 员工必须仪表端庄、整洁。一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。二、指甲：应经常注意修剪指甲。三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香2味浓烈的香水。第二十三条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司岗位安排着工作装。一、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。二、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。三、鞋子应保持清洁。四、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。八、言行文明第二十四条 在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。一、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：对不起，打断一下您们的谈话。六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。第二十五条 待人礼貌。一、在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。二、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍

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银行员工自查报告根据xx函[2005]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下： （一）思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为； 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为； 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为； 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为； （二）日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为； 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为； 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为； 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 （三）业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责； 2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题； 3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况； 4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况； 5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况； 6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。 （四）业务操作方面： 1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为； 2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象； 3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况； 4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象； 5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为； 6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为； 7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为； 8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单位介绍信给他人使用的行为； 9、未有私自将押运路线透露给他人的行为； 10、无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在篇二：2014年银行员工自查报告3篇 2014年银行员工自查报告 3篇 银行员工自查报告1 今年我县开展企业评机关、行风评议活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷款力度需要进一步加大。对这些问题，我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。 加强硬件建设，改善服务环境。近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批贵宾理财中心，把其他网点建成标准化的综合理财中心、金融便利网点。通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装(配备)有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显著改善。 开展三项活动，提升服务品质。一是深入开展服务价值年活动，以服务创造价值;二是继续在网点开展评选服务明星、服务红旗单位活动，让典型引路;三是广泛开展规范服务活动，组织员工规范操作。同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证

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一、安全管理制度（一）项目经理1．项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。2．认真贯彻执行安全生产的法律法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。保证本项目安全生产的有效投入。3．每周召开一次生产安全例会，研究解决存在的问题，抓好措施的落实。4．组织施工现场安全生产检查，及时处理不安全因素，杜绝违章指挥、违章作业。5．掌握施工人员的身体健康情况，不准安排有病人员从事禁忌工种工作。对需要定期体检的工种，要督促按期体检。6．配齐并发挥安全检查人员的作用，保证其行使检查工作的职权。7．督促相关人员及时发放安全备品和防护用品。8．发生事故后，要立即组织抢救并做好现场保护工作，防止事态扩大，及时如实上报。负责轻伤事故、未遂事故的调查分析，参加重伤、死亡及其它事故的调查分析。（二） 项目总工程师（技术负责人）1．项目总工程师（技术负责人）在项目经理的领导下，协助项目经理负责安全技术工作，对安全生产负全面技术责任。2．认真贯彻执行法律法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。组织、编制、审定本项目关键环节的安全技术措施及预防措施。3．组织、编制、审定施工技术方案、技术文件。处理技术问题时，必须贯彻安全技术标准，向施工人员逐级进行安全技术交底。4．推行新工艺、新技术、新设备、新材料及施工新结构时，必须事先制订安全措施。5．负责本项目大型临时设施报验审批。指导安全技术教育，组织专业安全技术培训。6．参加安全事故的调查处理。（三） 专职安全员1．认真执行法律法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。2．对施工全过程的安全生产进行检查、监督，纠正违章作业，配合有关部门排除施工中的安全隐患。负责职工、民工的安全教育工作。监督安全备品和劳动保护用品的质量，确保按时发放和正确使用。3．检查特种作业人员持证上岗及特种设备检验工作。4．参加定期召开的安全生产例会，及时通报施工中存在的安全隐患，并建议应采取的处理措施。5．指导施工班组专兼职安全员的工作。6．负责对新员工进行安全生产教育。7．及时向项目部领导汇报出现的安全问题和处理情况，对安全生产提出奖惩意见。8．对发生的事故及时按程序上报并参加调查处理。9．做好安全台帐的填写工作。（四）施工班组负责人1．对分管范围内的安全生产负直接主要管理责任。2．按照安全技术交底组织施工。3．对分管现场安全生产进行检查，及时解决存在的问题。4．对执行安全操作规程、措施和安全交底的情况进行检查，随时纠正违章作业。5．组织班组开展安全教育活动，接受项目部安全监督检查，及时处置安全隐患。6．发生安全事故后，要及时抢救伤者，保护现场，并立即上报。（五） 施工组专（兼）职安全员1．对施工现场的安全进行检查、监督，纠正违章作业。2．检查特种作业人员持证上岗情况。3．参加施工班组的安全生产例会，及时反馈施工中存在的安全隐患，并建议应采取的处理措施。4．及时向施工班组负责人汇报生产中出现的安全问题和处理情况，并提出奖惩意见。5．参加事故调查分析。五、 安全教育培训制度1、项目经理每月根据施工生产情况对全体员工进行一次安全生产教育，以提高全体员工的安全意识。2、 项目总工针对工程特点，适时对班组各个员工有针对性地进行安全生产技术培训。3、项目专职安全员组织员工学习公司及公司下发的安全生产管理制度及有关安全方面的文件，对员工进行多种形式的安全宣传教育。 4、 安全教育培训的内容是技术操作规程、安全管理规章制度、事故案例、安全纪律以及现场应注意的安全事项，通过培训达到全员安全意识共同提高的目的。5、 对转岗人员进行培训，严格考核，合格后方可上岗。 6、特种作业人员除参加岗位技能培训外，还要参加项目部安全教育。7、对季节变化、节假日及新工艺、新材料、新设备、新技术的使用等，做好适时安全教育工作。8、对安全教育的内容，受教育人员由安全员及时填写安全教育台帐。六、 安全生产检查制度1、项目安全检查的主要内容是查制度落实、查机械设备、查特种作业人员持证上岗、查施工现场安全防范措施的落实和整改情况、查施工现场存在的各类事故隐患。2、项目经理每月对工地进行一次检查，由安全员填写安全检查台帐。3、对检查中发现的问题由安全员下达安全监察通知书，并监督检查整改情况。4、各班组在作业前后、交接工序时对自身的环境和工作程序要进行安全检查，并互相监督。5、对专业性很强的安全技术问题，由项目总工组织专业技术人员、作业人员、有关管理人员共同研究制定专项方案，并督促进行整改。6、根据季节性变化对施工安全可能造成的影响，制定针对季节特点的施工方案并检查措施的落实情况。七、 安全事故处理报告制度1、对发生行车事故，无论事故如何定责，必须立即报告行车运营部门和本单位领导，并在两小时以内报告至公司和公司下设的指挥部。2、发

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公司规章制度[2011]版本号:V1.0（试 行）杭州优尚科技有限公司二零一一年五月公司规章制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要加以追究。员工守则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、 不断学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。目录第一章公司概况第一节公司简介第二节公司组织架构第三节各部门人员第二章 公司管理制度第一节 考勤制度第二节 差旅制度第三节 费用报销一般规定第四节 借款一般规定第五节 招聘与录用第六节 培训第七节 计划与考核第八节 薪资与福利第三章行政管理 第一节办公用品管理第二节计算机及网络管理第三节保密规定第四节文件收发、印鉴管理第五节接待工作管理第六节合同管理第四章员工行为准则第一节 职务行为准则第二节 节约第五章激励与处罚第一节 奖励第二节 处分第六章员工沟通第一节 晋升机制第二节 制度性沟通渠道第三节 其他沟通渠道 第一章 公司概况第一节 公司简介杭州优尚科技有限公司( Hangzhou New Trend Technologies Co., Ltd.)于2004年初正式注册成立于美丽的西子湖畔,总部设于浙江省杭州市。公司立足于电信行业，长期致力于软件产品开发、系统集成以及电信工程服务，拥有成熟的解决方案、丰富的工程实施经验以及良好的售后服务体系，为网络运营商及电信企业提供集开发、应用、销售及运维于一体的服务。作为一家专业的系统解决方案和专业技术支持服务提供商，优尚成功地为电信行业的核心业务提供强有力的应用系统和全面解决方案，解决方案覆盖了移动、市话、长途、数据、VoIP、互联网、寻呼等几乎所有的电信业务领域，从最初的电信计费、电话营帐以及综合管理系统，到CTI呼叫中心、电话营销系统、GIS图形配线配号系统、电信综合管理系统，直至综合营帐系统、综合结算系统、专业计费系统、电信经营分析系统、电信渠道管理系统等。同时，公司在政府、教育、制造、物流等行业领域也拥有良好的客户关系和技术资源，并借助多年来在电信行业的服务经验，推出了一系列针对企业的解决方案，包括企业级的呼叫中心解决方案、企业级的电话营销系统、视频会议系统、远程教育系统、电子政务系统、视频流媒体系统、电子邮件服务器系统、办公自动化系统。公司注重技术创新的力量，以技为本，通过全面整合行业信息，提供行业解决方案，以技术支持、服务的增值提升企业的价值。自公司成立以来，积累了大量的高层次的优秀软件研发人才以及广泛的合作伙伴，具有独立完成行业性解决方案软件设计到维护的整套客户服务能力，并对客户的应时要求，也可通过定制方式来满足。公司在经营上坚持贯彻了产品即服务的理念，多次成功地为用户构建了先进准确的信息系统，并且以7×24小时的切实服务确保这些系统的稳定运行。在通讯和信息业市场竞争日益激烈的情况下，我们的产品和服务让用户创造了更多的价值，更强地提升了用户的市场竞争能力，达到了共赢的目的。展望未来，公司将一如既往地珍惜各界朋友的关心和支持，以市场为先导，技术为基石， 做深行业，做精产品，为用户提供更加优质的服务，报答用户和社会各界的支持与厚爱。并立志成为国内最好的软件工程解决方案和服务供应商，通过与

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1.目的理顺和规范公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围公司所有员工的培训管理与控制工作。职责3.1培训主管负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.2各单位主管负责配合培训主管进行本单位人员培训工作。3.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)培训主管负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：招聘主管收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训主管；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向培训主管提交新员工培训计划，经培训主管审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)培训主管组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由培训主管负责统一协调安排。(d)转正考核：薪酬绩效主管全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训主管培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。1新员工培训流程图(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由培训主管组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）培训主管负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训主管组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训主管将采取多种形式组织新员工交流会，为新员工提供一个交流、表达心声的平台。（6）新员工培训考核与反馈序号考核与反馈的工具负责部门时间1）新员工培训统计表行政人事部新员工来公司当天2）部门岗位培训计划表用人部门新员工到职前3）新员工岗位培训与在职辅导反馈表行政人事部到职30天后招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训主管组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门招聘主管及时向培训主管反映各岗位招聘计划制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训主管在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈薪酬绩效主管组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门行政人事部行政人事部及用人部门24）新员工岗位培训表现评估表行政人事部到职30天后5）通用课程测试行政人事部根据培训计划而定6）部门岗位培训测试用人部门根据培训计划而定7）实操或观摩（写心得体会）用人部门培训当天（7）相关表格表一 新员工培训统计表序号姓名部门岗位/工种入职时间3表二 新员

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XX汽车销售部管理制度汇编备注：本制度用于销售部日常管理，如管理过程中发现没有完善的，继续修正！一、销售部职能及岗位职责1、销售部职能：·规范公司广告及促销行为，加强对当地市场分析和监控。·了解竞争对手的优劣势，并及时对竞争对手市场经营行为做出相应反馈。·向客户介绍所经销产品的特点，宣传公司服务品牌，了解客户需求，开发潜在客户。展示公司良好形象，提升客户满意度。·根据销售状态掌握公司库存车辆的数量，确保使库存合理化。·控制公司库存车辆流向，保障公司财产不受损失。加强车辆日常管理。·沟通供需，制订年/月度销售计划，为公司向厂家进车提供保障，并做好厂家定单跟踪，随时了解商品车辆的在途情况。·建立客户档案及厂家通告信息，并实行分类管理。加强和厂家的沟通，并及时报送各类报表。·根据市场情况，制订促销计划，并实施执行以提升公司知名度。2、销售部经理岗位职责：·保证销售部人流、物流、信息流的顺畅。主持部门的早夕会、周例会、月总结会。当地市场及竞争对手信息收集和销售顾问业务培训指导工作。·明确销售部各岗位职责，落实各项规章制度的执行情况。·编定销售部工作计划，报公司领导（按月、季、年）。·督促和检查本部门各项工作完成情况。并加强日常工作的管理。·掌握市场动态，及时采取相应对策并报公司领导。·调配公司商品车辆资源，并与厂家建立良好的业务关系。·开拓潜在客户资源。 3、销售主管职责：·制定每月/周的销售目标。并在日、周、月检核达成情况加以促进。·本部销售顾问业务培训指导，解决本部销售顾问业务上的异议。·了解及抽查销售顾问话术存在问题点加以培训和强化。·市场及竞争对手的信息收集，并提交每月/周工作计划。·协助经理主持本部日常的早/夕会和周会、月总结会。·对战败客户详细回访及总结分析、将信息反馈上级领导和市场部，以便市场部作出相应的市场应对。·试乘试驾流程规范检核及、试乘试驾车的管理工作。·展厅和外展活动相应的展车维护和调配。·展厅的5S管理及落实。·销售顾问展厅接待流程、展厅行为标准、服务语言、着装规范监督及执行。·展车精品含车销售的安装及协调工作。·检查销售顾问待交车辆的卫生情况以及督促销售顾问交车资料的完整性。·督促信息员数据信息准确度和及时性并帮助信息员提升业务水平。·指导、培训DCC各方面业务展开，及业务能力提升，监督工作和业绩进度。·办理广汽汇理申请、审批放款跟进及抵押相关手续4、培训主岗位职责：（经理兼职）·每年年末制定年度、月度、周培训计划及组织实施•不定期收集竞争品牌培训资料、信息收集等工作•负责收集销售顾问话术弱项拟定培训•熟悉本品牌各车型全部内容给销售顾问培训•掌握竞争品牌车型要点给销售顾问培训•每月必须有4次培训并有对学员的考核评估及总结报告•每月5号总结上月所有培训情况和本月培训实施计划。8、销售顾问岗位职责：·全面贯彻销售流程，完成顾客接待工作。·完成车辆销售任务，同时不断提高销售质量。·依据客户满意度调查结果及改善方案，彻底执行，提高客户满意度。·开发新客户，维系老客户，建立个人客户档案。·热情主动的接待来访的每位客户。·为客户提供周到的售前、售中、售后咨询，帮助客户解决困难和问题，指导客户新车的正确使用及各项保养。·服从公司领导的各项工作安排，团结同事，尊敬领导，树立团队精神，积极参加公司的团队活动、例会和培训。10、车务人员岗位职责： ·执行新车上牌入户，购买新车相关费用；·售后客户车辆费用购买，年审； ·二手车过户、转籍购买相关费用； ·售后客户车辆费用购买，年审； ·销售与后勤工作的协助。12：车辆管理员岗位职责：·负责库存商品车辆的日常检查及报修。·每月对所负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每月不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。·负责库存车销售位置变更的管理。·负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与销售主管交接清楚，以便工作的正常开展。·负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导2签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。·负责销售部加油工具的管理，在储存油量不够情况下应及时请示领导安排资金加油。并确保加油的安全措施。如造成安全事故和加油工具的丢失，则由库管员承担因而产生的经济损失和责任。·负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。·对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存。三、展厅管理办法（暂时不设立）·在展厅当值销售

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制度名公司车辆管理制度电子文件编码AWTZD237页码3-1第一条车辆管理1.公司公务车的证照及稽核等事务统由管理部负责管理。配属于营业所之车辆由主管指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。2.本公司人员因公用车须于事前向车管专人申请调派，车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。3.每车应设置车辆行驶记录表，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。管理部每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。4.每车设置车辆使用记录表，由营业会计于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转管理部稽核。第二条车辆使用1.使用人必须具有驾照。2.公务车不得借予非本公司人员使用。3.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4.驾驶人须严守交通规则。5.驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上9时者例外。6.车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。签发人责任人签名制度名公司车辆管理制度电子文件编码AWTZD237页码3-27.为私人目的借用公车应先填车辆使用申请单，注明私用 ，并经主管核准后转管理部营业会计稽核。8.使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 9.私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。第三条车辆保养1.车辆维修、清洗、打蜡等，应先填车辆使用申请单，注明行驶里程，核准后 方得送修。2.车辆应由车管专人指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。3.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可 视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车管专人联系请求批示。4.如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管专人负担。第四条违规与事故处理1.在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。(1)无照驾驶。(2)未经许可将车借予他人使用。2.违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与管理部及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部报告。签发人责任人签名制度名公司车辆管理制度电子文件编码AWTZD237页码3-34.意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶 人与公司共同负担。5.发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。 第五条费用报销1.公务车油料及维修费以凭证实报实销。2.私车公用凭实证报销。3.公车私用：1500CC以内，每次行驶30km内，缴交公司2元/km每次行驶超过30km，1.6元／km1600CC以上，每次行驶30km内，缴交公司2.2元／km每次行驶超过30km，1.8元／km签发人责任人签名

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公司车辆管理规章制度一.目的为了更好地完善公司的内部管理，加强本公司车辆有效运用，提高驾驶员的工作责任心，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于归属会理佳能达医药贸易有限责任公司名下的所有车辆及本公司租用车产权属员工车辆。三.用车管理1.公司所有车辆实行专车专人专管，责任人需负责车辆的使用安全、日常维护、定期保养、故障维修申报工作.车辆仅限该车辆的专管人员驾驶，车辆专管员未获车辆分管负责人或总经理的批准，严禁将车辆交与其他人员驾驶。2.储运部分管车辆的负责人负责车辆的分配并完成交接手续、负责所有车辆的使用监管、审核车辆费用等。办公室负责办理保险业务，参与突发性交通事故处理。3.驾驶员出行前必须到办公室如实填写出车记录表相关项目，以便月底车辆费用核算。4.公司所有车辆严禁在外过夜，节假日（含周末）严禁动用公司车辆，除总经理批准外。5.业务专用车辆出差前，车辆专管人员需将出差计划报车辆分管负责人备份，出差车辆回司后按4项管理。6.使用车辆人员在出车前需检查车辆的擦刮等安全情况，并与当班车辆分管负责人确认，以明确事故责任人。7.未经总经理批准，严禁公司车辆私用（包括租用车辆）。8.车辆外借、交换使用、报废均由车辆分管负责人报总经理批准后执行。9.公车私用引发一切违章事故及经济损失由当事驾驶员负责，公司追究造事者责任并赔偿公司的财产损失或经济损失。10.车辆档案管理10.1车辆档案包括：档案表、已年检的行驶证复印件（原件随车携带）、商业保险单和交通强制保险单正本原件（副本随车携带）、机动车登记证原件、车辆备用钥匙、销售发票复印件\车辆购置税完税证明复印件。10.2车辆档案由办公室保管。文员须做每辆车的台帐，台帐内容包括：保险、年检、二保的到期时间，并按时提醒相关人员办理。失效档案保留一年。10.3驾驶员保管行驶证原件。11.加油管理11.1公司车辆均到公司指定加油站加油，行车过程中需在非指定地点加油的，需报车辆分管负责人批准后方可加油；11.2车辆加油前在办公室领取本公司专用加油票，办公室文员填写加油凭证相关项目；加油后，驾驶员需及时交加油凭证购油单位存根联，以便公司统一结款。11.3加油凭证与车牌号一一对应，办公室开出之油票不得用于 他车加油。11.4每月底办公室文员对所有车辆的油耗、里程进行分析，核算车辆费用。四．司机工作守则.1、 公司司机要严格遵守道路交通管理条例及安全行车的有关规定，严禁酒后驾驶。否则，所造成的经济损失，由司机个人承担。2、 司机要坚守岗位，做好随叫随到，并做好车辆保养工作，做到三勤，即勤检查、勤保养、勤擦洗。3、 车辆由指定司机驾驶，未经公司领导批准，不得交给他人驾驶。否则，将追究司机责任，一切后果由司机本人承担。4、 做好出车前的车辆检查工作，保证顺利出车。出车前日常维护工作例如：4.1检查冷却水、燃油、机油是否合乎规定数量，量情添加；4.2 检查转向机，制动装置各连接部位是否牢固可靠；4.3 检查轮胎气压是否合乎规定；4.4 检查和紧固轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等部件的螺栓、螺母；4.5 检查灯光信号、喇叭、雨刮器的工作状况；4.6 检查手制动、脚制动及离合器的工作情况。五.费用报销.1.车辆油料费由本公司指定加油单位凭票加、油统一结算。2.外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。3. 车辆维修应事先填写车辆保修申请单，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等维修事项（事先应向主管及时报告）。4. 可自行修复的，报销购买材料零件费用。5.因货物或车辆造成的违章罚款（如车辆证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等），公司给予全报。6. 若驾驶员个人造成的违章罚款，不予报销。由当事驾驶员自行负责。因公用车损伤者公司负责费用报销。六.租用员工车辆管理制度1.车辆补贴标准，此项由公司总经理批准文件为准！2.自备车辆员工除定额补贴外，车辆的其他费用由车权人自理（如车辆年检费用、车辆保险费用及检修费用）。3.租用车辆遵行并享有除1、2条规定外前面陈述的五大条规定。七.制度自公布日起执行。

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制度管理流程：仓库管理制度及流程第一章 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章 工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并

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公 司 管 理 制 度员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、办公室管理制度 1、文件收发规定 1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 3）属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 6）经签发的文件原稿送办公室存档。 7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 3、办公用品购置、领用规定 1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。 2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三、考勤制度 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。 3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间）5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累

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员工管理规章制度为了提高工作效率，维护工作秩序，打造高素质、高水平的团队，特制定此管理规章制度。一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，服从领导。二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象，透露公司机密。三、上班不得迟到、早退、旷工；上岗时不得嬉笑打闹、睡觉、玩游戏等做与工作无关的事情而影响本公司形象。四、上门维修电脑时必须着装整洁，仪表庄重。细致、耐心地做好技服工作。五、待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实、谦逊，认真积极的解决客户的电脑故障，保证客户满意，任何场合下都必须以客户为主。六、公司卫生实行轮值制，必须做到打扫得整洁清爽。七、认真听取每位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。八、员工服务态度：1、热情接待每位客户（您好！XX电脑公司 欢迎光临！请～！）。做好积极、主动、热诚的服务。2、了解公司所售产品的性能，客户咨询时要向客户合理的介绍，要做到问有所答。 3、工作后对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走，欢迎下次光临！九、工作时间：1、冬季：　8：30～11：30；1：30～6：30。夏季：　8：00～11：30；2：00～6：30。2、一个月可休4天，无特殊情况的连休不能超过7天。3、在规定时间内迟到或早退5～15分钟者算迟到或早退。4、迟到或早退３０～６0分钟者算旷工半天。十、员工奖罚规定（业务提成另行规定）：每月奖金:100元，全勤奖100元。1、当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定，工作认真负责，表现突出者可获得满额奖金。2 、当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定并未休公司规定的每月4天假者可得全勤奖。3、迟到或早退或被投诉及违反相关规定者一次扣奖金100元并不能获得全勤奖。4、每逢大型节假日公司均有福利发放。十一、离职条件： 1、员工离职，必须归还所有维护工具及公司所配物品，如有丢失或损坏照价赔偿。2、离职后不得再以XX电脑公司员工的名义自居，如有违反，本公司将保留诉诸法律的权利。3、员工合同期满后方可离职，离职将发放所有工资并归还押金。4、未满合同期如需离职者必须提前1个月提呈辞职报告，书写详细理由经批准后方可离职，离职发放所有工资与奖金，扣除10%押金。5、未满3个月无特殊原因要离职者，扣除 30 %的押金。 十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下 ： 1、每月旷工累计达5天。 2、拒绝公司指派任务。 3、泄露本公司机密。 4、当月被投诉达5次以上者（含５次）。5、偷盗公司财物者。6、工作时间内私自接活，私自收取客户费用。十三、入职条件1、进入公司试用期3个月 ；2、正式进入公司后：（1）、正式进入XX电脑公司需交纳1000元押金。（2）、经试用需交纳培训费的，交纳800元培训费。（3）、进入XX电脑公司后，公司统一配置工作电脑、维修工具、软件包等。十四、员工正式入职后，必须严格遵守公司的各项规章制度，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

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出入公司管理制度出入公司管理制度文件编号HQ-01-2015版本号A/0文件名称页数共4页编制部门后勤保障部实施日期2015 年9月1日编制王林东审批刘韬出入公司管理制度第一章 总 则第一条 为树立良好的企业形象和公共秩序，维护公司财物和员工的人身安全，保障和促进企业发展，结合公司实际，制定本管理制度。第二章 适用范围第二条 本规定适用于集团公司所有厂区。第三章 管理规定 第三条 公司大门供车辆出入通行，由保安人员负责操控电动伸缩门和道闸系统进行管理。大门旁设小门为人行通道，供人员出入通行，由员工自助刷卡或保安人员操控门禁系统进行使用和管理。所有人员和车辆均需按道通行，并需服从和配合保安人员的监督及管理。第四条 员工私家车辆出入公司，需出示后勤保障部核发的《通行证》，严格遵守公司《厂区机动车辆管理规定》等管理制度。非乘坐班车或私家车上下班的所有员工，必须经小门出入，严禁走大门、钻跨道闸、爬越围墙及门栏进出。第五条 外来人员及车辆如需进入公司，门卫保安人员应按规定流程进行来意询问、证件和携带物品查验、电话联络接洽部门/人员，经接洽部门或相关人员同意后，值班保安协助来访者填写《来访登记表》、告知接洽部门位置、车辆停放位置、入厂注意事项等（车辆进入厂区须由接洽部门/人员接车），并进行第 1 页出入公司管理制度适当的交通指挥，以避免交通事故发生。如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不便接见的，保安应委婉拒绝，请其外出。第六条 公司大门配合车辆进出依规定开启及关闭。小门每日早07:30-08:45、午12:00-13:00、晚15:30-17:15期间开放。超过规定时间，非经核准不得任意开启。员工（包括驾/乘私家车辆和乘坐公务车辆）出入均需划卡，特殊原因不能划卡者，需在门卫处履行登记后方可通行。第七条 被公司除名及离职人员如办理过私家车辆《通行证》须交回，离厂时保安人员应严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的公司物品出厂。第八条 各种物资出厂均需凭《出门证》放行，保卫人员必须严格执行公司的《物资出门管理制度》及《新老厂之间内部周转物资出厂暂行管理办法》等相关管理规定。第九条 所有机动车辆（含公司公务车辆、员工私家车辆、摩托车、电动车）进入公司如载有非公司物品，需事先提请门卫保安查验备案；出公司时，驾驶人员均需主动开启前后车门或车窗、以及后备箱，门卫保安必须严格查验车内及后备箱随带物品，无疑后方可放行。第十条 门卫保安对出入人员、车辆所携带物品有疑问时，应及时联系相关部门/人员加以确认，否则不予放行。第十一条 来访者办事完毕出厂时，门卫保安查验无疑后开门放行；如有特殊情况，保安人员需及时询问接洽部门、或逐级汇报，无疑后方可放行。第十二条 经查验放行的机动车辆均应迅速驶离，公司大门门前及两侧禁止任何车辆逗留，等/接人的机动车辆需停靠到公司大门两侧交通安全防护柱以外区域。第十三条 快递和物流公司提交的小件物品、信函、文件等均由门卫代为收第 2 页出入公司管理制度发，保安人员需认真做好收发登记和管理工作。公司的公务邮件，门卫及时通知相关部门派人领取；员工的私人邮件，必须在规定的时间段内（每日8:00-8:45、12:00—13:00、17:00—17:30），凭本人（及代理人）的身份证签字领取，否则概不受理，并按违规处理。非公司公务和本公司员工的邮件，门卫不予签收，责任后果自负。第十四条 下列外来人员严禁进入公司：（一）携带易燃易爆及危险品的人员；（二）不明身份、衣冠不整的人员；（三）推销产品及捡破烂的人员；（四）非洽谈公务人员，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；（五）来访人员报不清受访部门及受访人者；（六）来访人员存在明显问题，且不能出示有效证件者。第十五条 有下列行为之一的公司员工严禁离开公司：（一）员工出公司所携带公司物品无《出门证》放行手续者；（二）员工携带物品有《出门证》放行手续，但物单不符者；（三）驾乘摩托车或电动车不带头盔者。 第十六条 所有人员和车辆均须遵守本管理制度，服从保安人员的管理，否则不予放行出入，违规情节或造成后果严重者，公司将严肃处理，直至报公安机关依法处置。第十七条 门卫保安人员必须认真执行本管理制度规定，严格查验和控制人员、车辆及物资出入情况，督促出入厂区人员履行打卡/登记程序，若有私自放行，一经查明严肃处理。第五章 附则第 3 页出入公司管理制度 第十八条 本管理制度由后勤保障部负责解释与修订，2015年9月5日起执行。后勤保障部负责日常监督执行。第 4 页

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第一章：财务管理第一部分：会计制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员1签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。2第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理、董事长批准后处理。第十七条 公司对外担保业务，经董事长审批后，由财务部登记后才能正式对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促撤销担保。 第十八条 现金的管理：根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务负责人。3第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务副总→董事长。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用的支付。第二十四条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年

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公司管理制度汇编（试行版）1文件编号：行政部GLZD—001号寄语：亲爱的同事：你好！当你打开这本《管理手册》时，相信你已经加入到XXXX有限公司这个其乐融融的大家庭中，并开始为我们共同的梦想打拼。在此，公司总经理及所有的公司成员，欢迎你加入这个充满激情充满希望的集体！公司成立于、年 月 日，注册资金万元，占地面积平方米，建筑面积平方米，是捷豹路虎中国在大庆地区唯一品牌授权的特许经销商。我们要以扎实的工作作风、和谐的团队精神脚踏实地开展工作，再短的时间内取得一定的成绩，这些全部有赖于所有同事的倾力付出。今天，你将要与我们并肩战斗，我希望你能继承和发扬公司的优良传统，敬业、务实、勇于创新，为公司各项业务再上一个新的台阶不懈努力！最后，让我们一起为xxxxx有限公司的明天而努力奋斗！祝工作顺利。 欢迎加入大庆未来最好的汽车企业！！！总经理：制规章制度汇编目录序号名 称页码第一章总则公 司 管 理 制 度 大 纲员工守则2组织机构图各部门岗位职责第二章人事管理制度：招聘、录用、调动、离职制度及流程人事管理制度：人事档案管理人事管理制度：培训管理制度及流程人事管理制度：薪酬管理制度人事管理制度：考勤管理制度人事管理制度：福利待遇人事管理制度：奖惩、晋级、降级人事管理制度：精英俱乐部评比办法第三章行政管理制度：员工基本行为准则行政管理制度：行政文件管理行政管理制度：会议制度管理制度行政管理制度：办公设备管理制度行政管理制度：制服管理制度行政管理制度：车辆管理制度行政管理制度：办公用品管理办法行政管理制度：出差管理制度行政管理制度：通讯管理制度行政管理制度：公司宴请招待制度行政管理制度：员工用餐行政管理制度：借款和报销的规定行政管理制度：合同管理制度第四章投诉管理制度第五章财务、固定资产管理制度第六章安全管理制度第七章环境保护制度3第八章保密制度第一4章总则本手册根据公司章程，依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司动作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的期望。此版员工手册系试用版，由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应的修订，不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，请提出自己的疑问。我们希望您作为公司的一员感到愉快。本手册的解释权属于公司行政部。 公司的每一位在岗员工都应遵循本手册。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲  1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 5  2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。  4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。  5、不断学习，提高水平，精通业务。  6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 三、组织框架结构图：（行政部建立）6四、各部门职责行政人事部岗位职责行政职责：1、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。2、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的下发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。3

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XX公司管理手册考勤管理办法 为规范公司日常管理,强化劳动纪律,营造良好的工作环境按《劳动法》相关规定特制定本制度。第一条适用范围本制度适用于总部全体员工第二条工作时间规定（一）员工考勤以每日考勤机打卡记录为主，以签到单为辅。工作日:周一至周五, 公休日：周六、周日，国家法定节假日，1 如遇特殊安排进行调整，以发布通知为准。 （二）上午上班时间：9:00-12:00 午 休 时 间：12:00-13:00 下午上班时间： 13:00-17:30（6月1日—9月30日：13:00-18:00）第三条考勤的时间单位 （一）本制度所称一年为当年的1月1日至12月31日 （二）一个月为当月的1日至月末。第四条考勤计算周期 （一）以月为单位计算，即每月自1日至月末，如遇节假日等，根据工作安排，可提前或推后计算考勤。2（二）公司员工的考勤需在每月3日前汇总完毕，经行政高负责人审核后交财务部作为核发工资的依据。第五条关于请假的规定（一）员工请假应提前申请，并由有审批权限的主管批准交行政部存档后，方可请假。如因特殊原因未能在事前请假者，员工本人应口头申请，由有审批权限领导同意后方可请假，并在返岗后一天内补办假条手续，否则视为旷工。（二）员工请病假，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续并提交三甲级医院诊断证明，病假工资按照当地政府规定的工资标准发放。3 （三）在公司连续工作一年以上（含一年）可享受带薪年假5天。 （四）公司员工婚假；根据《婚姻法》以及《计划生育条例》的规定为参考：1.按法定结婚年龄(女20周岁以上，男22周岁以上)结婚的，可享受3天婚假。2.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假7天。3.婚假包括公休假和法定假。4.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。5.婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，工资照发。（五）丧假：根据《中华人民共和国劳动法》第五十一条规定为参考，劳动者享有带薪丧假假期为1-3天。 （六）产假根据《劳动法》第六十二条规定女职工生育享受不少于98天的产假加30天晚育假；其4 中产前可以休假15天；难产增加产假15天；生育多胞胎的增加产假15天。第六条关于迟到、早退的规定（一）未按规定时间上班的视为迟到；未按规定时间下班、擅自离岗视为早退。（二）当月迟到/早退小于3次，且当月累计迟到/早退总时长不超过30分钟，可不予扣罚，否则每次迟到早退扣50元绩效工资。第七条 关于旷工的规定（一）有下列情形之一的视为旷工：未按规定办理请假手续的；请假但未获批准的；以虚假理由请假的；续假未获批准的；5 单位、部门或职位调整，逾期不到岗的；虽提交辞职申请，但未到规定离职日期而不到岗、不履行职责的；当天没有出勤记录或出勤记录不完整的。（二）旷工最小计算单位为半天，旷工日内无工资，并给予书面警告一次。 （三）当月内累计旷工达3次或2天、全年累计旷工达５次或３天者，视为严重违纪做解除劳动合同处理。 （四）员工忘记打卡需填写未打卡申请单每一个员工每月填写的未打卡申请单以三次为限，超出者视为旷工。 （五）出现因考勤系统故障或交通管制等客观原因而不能打6 卡的情况，可由部门或团队统一填写纸质未打卡申请单经部门主管负责人确认后交由人力资源中心安排手工考勤。灾害天气避险期间考勤由公司统一安排处理。第八条 公休假日及节假日按国家规定执行。第九条 公出（一） 公出人员应提前填写公出申请记录单。（二） 因公出或异地出差无法出勤的，应提前或者返回后的第一天告知行政部部并核对考勤。第十条 加班 （一）公司规定周六、周日各部门负责人一、二、三把手轮7 流带班，另派一人值班，各部门所有工作人员轮流值班。 （二）公司各部门因业务工作需要加班的，由部门自行安排。 （三）加班人员应提前向行政部提交《加班表》，填写完整获批后执行有效。 （四）获得批准的加班可申请在适当的时间选择调休。 附加项考勤记录类别分为：出勤；事假；病假；婚、丧假；迟到；早退；旷工。各类假别的休假期限按《请假管理制度》规定执行。附　则本管理办法由总部行政管理中心负责解释和修订，自颁布之日起实施。8 纪律检查监督管理办法 为进一步加强员工管理，规范办公秩序，增强员工劳动纪律性，杜绝员工兼职和吃空饷现象的发生，提升总部整体形象，推动总部业务快速发展。保障总部（含下属公司）和员工的共同利益，特制定本管理办法。第一条 适用范围：本管理办法适用于总部及下属公司全体员工（含试用期员工）。第二条 执行原则 ：公司的纪律检查监督工作要实行常态化、规范化、制度

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