4S店管理制度一、员工管理制度员工行为规范员工着装规定考勤制度奖惩制度二、公司各部门流程公司各部门流程图组织机构图总经理部门职责厂长、副厂长（厂长助理）岗位职能三、人力资源管理制度人事管理制度员工招聘培训制度员工晋升（调动）离职制度人员综合评估及评优办法人事管理岗位责任制及任职要求劳动人事制度、用工制度及工资标准五、行政管理制度办公室岗位图行政（办公室）部门职能行政办公人员岗位责任制及任职要求七、财务部管理制度财务岗位图财务管理制度财务部岗位责任制及任职要求八、技术开发部管理制度技术部管理制度技术开发部设计、工艺文件管理制度技术开发部岗位责任制及任职要求九、物资采购、供应、仓储管理制度采购部岗位图材料采购、保管岗位责任制采购合同的签订和管理制度退还货物管理制度库房管理制度十、生产部管理制度生产部岗位图生产部岗位责任制及任职要求产品开发程序产品生产工艺过程生产部组装质量检查制度生产部产品试验规则十一、整车销售管理制度销售网络图销售流程图客户投诉处理流程图销售合同管理制度销售部成品库管理制度 销售部退换货物管理制度销售部岗位图销售管理制度展厅服务工作规范十二、维修服务部汽车维修服务公约汽车组织机构图汽车维修流程图汽车维修管理流程图汽车维修进厂检验制度维修业流程标准汽车维修管理制度产品的监视和测量汽车维修竣工检查制度十三、零配件管理制度零配件管理职责零配件编码、计划、采购、到库及验收、发货及仓储零配件合同管理十四、信息中心管理制度信息中心的组织框架信息中心的岗位设置信息管理的基本准则信息处理程序十五、后勤事务管理制度工具、设备管理制度环境保护管理制度安全管理制度门卫管理制度保洁管理制度陕西省长安福特汽车4S店《员工手册》引言您好！欢迎您阅读《员工手册》。公司的每一位员工都有均等的机会立足本职、诚实劳动、施展才华，在服务于公司的过程中实现自身的社会价值，公司期望您成为员工团队中杰出的一员，竭尽所能助您成功。本员工手册介绍了公司的基本情况及员工的权利、义务、行为规范、奖惩制度，请切记遵守。公司简介公司人员结构属总经理负责制、下属副经理及厂长各科室负责制，招聘人员均有大专以上文凭，同时具有专业水平和实践经验，工作在生产第一线。公司生产过程中没有任何贷款，资金雄厚，现流动资金有700万元人民币。员工行为规范■员工的行为规范●公司严禁以下行为：●盗窃；●辱骂他人、打架斗殴；●出卖或泄漏公司秘密。■仪表及日常行为规范：●工作时间按规定着装，保持仪容整洁；●女性不浓妆，男性不蓄长须长发；●不乱扔废物或杂物，不随地吐痰；●不喧闹或嬉戏；●使用文明语言，不说脏话；●不酒后作业（特情须经允许）；●谦和待人，对客户或来宾热情、大方、讲礼貌；●举止和坐姿雅观稳重。■其它必须遵守的行为规范：●安全生产规程●生产工艺规程●考勤制度规定●卫生制度规定●奖惩制度规定上述规程或规定请详阅相关文件。员工着装规定(一)着装、仪容和举止1、着装 统一、整洁、得体1.1 服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。1.2 在左胸前佩戴好统一编号的员工证。1.3 上班时必须穿工作服。1.4 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。1.5 着西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。　1.6 鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。2 仪容 自然、大方、端庄　2.1 头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。　2.2 男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。2.3 女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。2.4 颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。2.5 保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。3 举止 文雅、礼貌、精神3.1 精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。3.2 保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。3.3 坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。3.4 不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。3.6 不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。3.7 站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。　3.8 走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。考勤制度一、公司员工必须严格执行公司的

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采购管理制度及采购流程一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围 适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：四、制度细则 （一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。2、采购需求流程如图：采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。总经理签字批准后，交由采购部进行采购。由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。采购部总经理部门审核填报申请单由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：  请购的部门； 请购物品所属项目；  请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格；  请购物品的样品、图纸或技术资料等；  请购物品的需求时间；  请购如有特殊需要请备注；  请购单填写人； 请购的部门负责人； 请购单的审核人；  财务审核人； 公司总经理。4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。公司各部门专用的物资由各部门自行提请。6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急采购项目应优先处理。无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定  根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 （二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。对于紧急请购项目应优先处理。所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价

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客户管理表XXXX有限公司序号客户编号客户姓名公司名称联系电话公司地址拜访客户状况拜访时间拜访方式预期目的12345678910111213客户代表签字：日期：

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各级人员安全生产职责第一条 安全生产是公司的一项综合性工作，必须实行多元、全方位、全过程的管理。依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，为规范各级人员和各职能部门的安全职责，是公司的各项环节都能密切配合，共同搞好安全生产，特制定本职责。第二条 各级行政正职是部门安全第一责任人，对安全生产负全面的领导责任。各级行政副职是自己分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全工作负领导责任。第三条 各级、各部门都应在自己不同的工作岗位上，贯彻安全第一、预防为主的方针。执行国家有关安全生产的政策、法规和上级的有关规定，对安全工作要密切配合，相互支持，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。（以下简称五同时）第四条 各级领导人员除应履行本规定中所列的安全职责外，还应完成上级或主管领导临时交办的安全工作任务，并对所属部门人员履行安全职责的情况，进行督促检查。安全领导小组负责对本公司各级人员职能部门安全职责履行情况进行监督监察。对安全责任履行好的应予以表彰和奖励；对违反安全职责不负责任、失职造成的事故，应对照本职责分清责任，按有关规定进行追究。公司各级领导人员的安全职责总经理的安全职责1.总经理是本公司的安全第一责任人，对本公司的安全生产和本规定的执行，以及各级各部门安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实，负全面的领导责任。2.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动卫生的方针、政策、法规和上级的有关规定，并负责组织贯彻落实。3.组织制订公司安全生产规章制度和年度安全目标计划，审定有关安全生产的重要活动和重大措施，按企业控制重伤和一般事故的目标，层层落实，分级控制，确保年度安全目标的实现。4.负责建立和完善安全生产保证体系，并协调本公司部门各负其责密切配合行政搞好安全生产工作。5.建立有效的安全监察兼职部门，按规定配备合格的安全监察人员，健全安全监察体系，完善安全监察手段，支持安全检查人员认真履行安全监察职责，主动听取安监等部门的安全工作汇报。6.审定安措计划，并保证所需费用的落实。7.每月主持召开一次安全情况分析会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患。8.至少每季度对车间进行一次全面的生产现场巡视检查，每月深入现场、班第 1 页组检查生产情况不少于两次，掌握一线实际情况，听取职工对安全生产的意见和建议。9.贯彻重奖重罚原则，审批安全奖惩办法。10.组织制订并实施公司安全生产事故应急处理预案，对性质严重或典型的事故，应及时掌握事故情况，必要时召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施。11.认真贯彻《劳动法》《安全生产法》和《职业病防止法》，依法处理劳务纠纷。及时为职工购买工伤保险。总工程师、副总工程师的安全职责1.总工程师对本公司的安全技术工作负全面的领导责任。副总工程师协助总工程师，承担分管工作的安全职责。2.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规和上级有关规定。3.组织编制年度安措计划，检修项目的安全技术措施。4.领导技术监督和技术管理工作。负责组织编制并审批现场规程和规定，并根据情况的变化，及时组织修改，补充完善。5.参加并协助生产厂长召开好每月一次的安全情况分析会，经常听取安监部门的安全情况汇报，参加或组织研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题。6.负责组织岗位技术培训及特种作业人员的培训、考试、取证工作。7.参加安全大检查；经常深入生产现场，检查、指导安全工作，制止违章违纪行为，及时组织解决安全生产中出现的重大安全技术问题。8.参与实施公司的安全生产事故应急处理预案，解决实施过程中的技术问题。9.参加或主持有关事故的调查处理。总经理助理的安全职责1.组织所属职能部门，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规和上级有关规定，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度工作计划，组织实施。2.每月至少两次深入生产现场和自己分管工作范围内的部门，了解安全生产情况，检查所属部门安全职责的履行情况，制止违章违纪行为。3.做好安全生产事故应急处理的协调、配合工作，负责督促自己分管的部门，接受安监部门的安全监察，做好事故的统计报告工作。对自己分管工作范围内所发生的事故负领导责任。4.对职工要进行安全思想教育，树立安全第一意识。应组织职能部门为新建、扩建工程及时培训合格的技术骨干工人，做好新工人入厂的三级安全教育和上岗前的培训考核工作。5.应认真贯彻落实国家、公安部及有关上级关于消防安全的政策、法规及规定，健全保卫管理制度，落实安全防范措施，加强对重点要害部位的检查督促，定期组织治安、消防安全检查和防火演习。6.组织有关职能部门，健全机动车辆管理制度，制订安全行车措施，并负责督促实施；教育全体驾驶员严禁违章行车；配合当地公安部门做好交通

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行 政 管 理 表 格 合 集2020年10月行 文 审 签 卡核准： 会签：核稿： 承办部门：起草人：发文编号：〔〕 号主送单位：抄送单位：文件标题：文件附件：附注：共页 第 页文件、传真签办卡发文（传真）机关 文件（传真）编号收件日期：年 月 日密 级： 缓 急：文件、传真标 题收文部门呈办意见领导批示办理阅签办毕记录发文登记表发文日期制发文单位文 件 名 称文件编号文件份数签收人备注印鉴证照使用审批登记表使 用时 间印鉴、证照名称（证照须注明使用原件或复印件）使用事项（注明使用份数）临时带出使用特别事项审 批签 字使用人签 名归还签注 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日 年 月日1.2.3.带出使用人：使用地点：带出时间： 月 日至 月 日注：本表须保存三年以上。领取印鉴证照审批登记表领取印章/证照名称领取部门/单位审 批领取人姓名领取人职务领取时间经办人交回时间合 同 报 表报表期： 年序号合同名称合同号我方当事人对方当事人合同标的名称合同价款（万元）合同签订日期合同履行期合同履行情况合同审批人备注正常延期中止解除未履行其它合同专用章使用登记表公章名称：北开合同专用章（ ）序号日期使用部门使用事项使用人签字备注快递收件登记表日期收件部门收件号发件人发件单位地址经办人收件人签字快递发件登记表日期发件部门收件单位联系人及电话收件地址寄件内容重量单价总价经办人寄件人名片印制申请单日期： 年 月 日姓名部门期望完成时间名片所需刊登的信息：主管领导意见综合管理部意见　话费补贴申请单姓名部门岗位手机号申请理由申请人： 年月 日主管领导公司审核根据集团规定，该职务/岗位话费补贴标准为元/月。 审核部门：公司领导意见客户接待审批单日期申请部门客户公司名称客人姓名及职务来访人数公司陪同人员申请用餐标准用餐地点申请住宿标准住宿地点房间（天）数其他招待事项公司领导： 主管领导：部门经理：经办人：出差费用申请报销单出差人所在部门随行人所在部门出差期年 月 日至 年 月　 　日 共 天出差事由出差计划□有 □无出差路线出发时间暂支旅费部门经理公司领导申请日期报销记录（财务填写）报销日期报销金额备注：主管会计：物资领用登记表物品名称：序号日期领用部门收入支出剩余领用人备注

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全套公司管理制度前言为了便于公司员工能进一步了解和遵守XXXXXXXXXX有限公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本员工手册。本手册是XXXXXXXXXX有限公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略、由专家进行整体策划、并整合了20多个程序文件编制而成的基本手册。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的房地产管理制度，已成为公司的二次创业、引入现代企业制度、提高房地产业的服务质量、提升管理形象、使XXXXXXXXXX有限公司在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，籍中国加入WTO之际，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化，实施房地产名牌战略，实乃XXXXXXXXXX有限公司的发展壮大的当务之急。本手册的内容条款如与国家法律法规或总公司的更正文件不相符的，以国家的规定和总公司的新规定为准。本手册由总经理提议，并聘请大学有关专家、教授起草，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。 青岛XXXXXXXXXX有限公司2001年12月批 准 发 布 令为使XXXXXXXXXX有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是XXXXXXXX公司实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。 二零零二年一月一日起实施公司总裁：2001年12月目录一．公司章程………………………………………………………91．总则……………………………………………………………92．公司组织机构…………………………………………………103．职责……………………………………………………………11二．公司考绩审核委员会组织简章……………………………20三．公司组织机构设置……………………………………………21四．公司标志…………………………………………………………22五．公司旗帜…………………………………………………………23六．公司组织领导制度……………………………………………241．公司总裁…………………………………………………………242．稽核部主任………………………………………………………243．总经理……………………………………………………………244．办公室主任………………………………………………………255．管理部副总经理…………………………………………………256．工程部副总经理…………………………………………………257．营销部副总经理…………………………………………………258．事业部副总经理…………………………………………………259．总工程师…………………………………………………………2610．总会计师………………………………………………………26七．公司工程管理制度…………………………………………271．施工技术管理……………………………………………………27（1）总则……………………………………………………………27（2）技术管理制度…………………………………………………27（3）图纸会审制度…………………………………………………28（4）技术交底制度…………………………………………………30（5）施工组织设计编制及审批制度………………………………31（6）施工测量及技术复核制度……………………………………33（7）材料、构件试验检验制度……………………………………34（8）计量器具管理制度……………………………………………34（9）工程技术档案管理制度………………………………………352．工程技术管理……………………………………………………43（1）质量目标管理制度……………………………………………43（2）各级质量管理部门及人员责任制度…………………………43（3）隐蔽工程验收制度……………………………………………45（4）隐蔽工程验收主要内容………………………………………45（5）施工现场的质量管理制度……………………………………46（6）工程质量验收、评定制度……………………………………46（7

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通用有限公司财务管理制度   为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各项财务收支管理原则公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。4、预算报告的审批。（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。（2）、财务部审核汇总。(3)、报经总经理审批。(4)、财务部安排资金和监督执行。5、公司将另行单独制定预算管理办法。二、用款制度１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。三、借款制度１、借款要求按照用款规定办理有关手续。２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。４、前款不清，后帐不借。５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。四、差旅费制度１、市外差旅费报销实行费用包干、超支不补、节约归己的原则。（１）、住宿费实行在标准范围内，凭有效发票，实报实销。（２)、伙食补助、交通补助，按照定额标准据实发放。实行包干后，审批人员严格按定任务、定地点、定人数、定时间的四定原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准方可报销。 （3）、各部门在安排出差任务时，在定任务、定时间、定人员的基础上，核定费用额度和借款金额。 ２、凡不宜实行总额包干的出差任务由公司领导审定。３、有关补助的具体规定：（１）、自带车出差的不予发放交通补助。（２）、出差期间，如遇业务宴请，取消当天伙食补助。4、市内交通费。因公市内办事，交通费用据实报销，并由财务部会同各部门负责人严格审核把关。5、司机市内出车补助。6、有关差旅费的具体标准另行制定。                               五、报帐制度 （一）、基本要求 １、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。 ２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。 ３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。 ４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。   （二）、报销审批程序和要求 １、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。 ２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。 ３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。 ４、报公司财务主管人员审批。 ５、报公司总经理或分管副总审批。 ６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。（三）、各项

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公司管理制度1人力资源管理制度1.1人事管理制度1.1.1聘用第一条一般员工的招聘原则上由企管部统一组织，报总经理批准。部门经理以上岗位招聘由公司管理委员会负责，董事长批准。第二条新员工录用后公司应与劳动者依法订立劳动合同并建立个人相关资料档案，同时约定试用期。试用期间，没有发生被证明不符合录用条件情形的，劳动合同继续履行，否则可解除该劳动合同。第三条公司新员工上岗前应进行健康状况体检。第四条自合同订立之日起，被聘用人员享受公司规定的应该享受的各种待遇。第五条劳动合同的解除、终止和续签：A 解除●员工有下列两种情况之一的，公司可依法解除劳动合同。第一条严重违反劳动纪律或公司规章制度的；第二条严重失职、徇私舞弊，给公司造成重大损害；第三条　在试用期间被证明不符合录用条件的；第四条　在签订合同时，提供虚假资料，采取欺诈手段的；第五条　同时与其他公司建立劳动关系的；第六条　被依法追究刑事责任的；第七条　符合劳动合同法第四十条所述几种情形的。第八条　公司可以依照劳动合同法第四十一条裁减人员。B 终止第一条公司或员工欲终止劳动合同关系，应依照劳动合同法规定履行提前告知的义务（该法规定不需要提前告知的除外），否则依法赔偿损失。第二条被辞退员工如无理取闹以致影响工作秩序,公司将提请公安部门处理。第三条各部门辞退员工须报经公司主管部门审查并经总经理批准方可执行。C 再签第一条合同期满，公司将根据其工作实绩、工作能力和个人小结进行考核。凡考核合格者，在本人自愿的基础上可以续签劳动合同。第二条若一方欲不再签，需提前15天通知对方，双方同意再签，应在合同期满后15日内办理再签手续。1.2 考勤制度1.2.1 作息制度第一条公司员工应自觉遵守考勤制度，月底企管部将考勤记录核查后，送交财务部核算工资。第二条元旦、春节、清明、劳动、端午、中秋和国庆节按照国家规定休假，月薪制员工平时每月可调休四天。休假采用轮休制，工休可根据各岗位性质，统一安排。工时制员工不享受调休，但加班给予加班补助。第三条迟到、早退10分钟内每次扣2元，迟到、早退半小时扣5元，迟到、早退1小时扣10元。扣款的迟到早退时间以1小时为限，迟到1小时以上，2小时以内为旷工半天。旷工半天罚款30元；旷工一天罚款50元，并扣除全月奖金的30%；旷工两天罚款100元，并扣除全月奖金。第四条 扣罚数额以当月工资为限。11.2.2 考勤打卡制度第一条打卡是记录员工上下班考勤的依据，公司员工必须严格执行本制度。第二条不论日夜班，上班时间必须打卡进公司，下班时必须打退卡。常白班员工每日打卡四次。第三条因工作需要加班，加班结束离开公司时方可打退卡。第四条员工因公迟到、早退时应在门卫保安处登记注明并打卡后方可进入或离开公司。第五条如打卡记录中当班人员未打卡，特殊情况须在24小时内由上级主管出具书面证明，否则按旷工处理。第六条员工打卡情况由保安人员负责监督。第七条严禁请别人代打卡和替别人打卡。1.2.3 病、事假管理制度 A 病假第一条持医院的有效证明，请病假3天（含）以内由部门负责人批准。3天以上呈公司领导审批报企管部备案。第二条病假每月2天（含）以内不扣当月奖金，2天以上7天（含）以内扣除当月奖金的30％，7天以上扣除当月全额奖金。第三条 工伤事故发生后，必须24小时内报企管部，同时企管部向县人事和社会保障局通报工伤情况。工伤事故相关事宜按国务院颁布《工伤保险条例》办理。B 事假第一条员工无特殊事情不得请假。如需请假者，必须先填写请假条注明请假原因并经批准。第二条事假1天（含）以内由主任批准，超过1天由部门经理批准，超过3天以上报分管领导审批，并报企管部备案。第三条请事假一天扣当日工资，1天以上3天（含）以内扣当日工资并扣除当月10％奖金，3天以上7天（含）以内扣当日工资并扣除当月50％奖金，7天以上扣当日工资并扣除当月全额奖金。第四条请假者须提前履行书面请假手续，特殊情况（除不可抗力）可以电话请假或委托代办并及时补办请假手续，无故不请假或未经批准而不正常上班的，按旷工处理。1.2.4 婚、丧、产假管理制度第一条婚假假期7天。第二条产假按照国家有关规定，结合公司实际，进行休假，最长不超过三个月。第三条丧假：员工直系亲属死亡，可带薪丧假3天。第四条需延长休假时间的按事假处理，并履行请假手续。第五条事假结束后未到公司报到者，按自动离职处理（有不可抗力原因除外）。2办公事务管理制度2.1工作服、胸卡、考勤卡管理制度第一条新员工上岗培训时到企管部领取胸卡、考勤

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厦门蚁族网信息科技有限公司公司前台工作规范和的管理制度第一章总则公司前台作为公司涉外窗口，经常性与客户接触，具有较重大的责任，前台接待直接代表企业形象和服务质量，因此，公司的前台接待必须严格遵守接待工作规范。反之，则会给公司形象造成严重的不良影响。有鉴于此，为提升公司的外在形象和服务水平，统一规范前台的工作秩序和员工行为及操作程序，特制定前台工作规范和管理制度，对前台工作进行细化、具体化。适合范围：本制度适用于前台工作人员。管理部门：公司行政部。第二章 电话接待流程及话术1.电话接听：a)接听电话时，首先要热情、精神饱满，因为我们代表着公司形象。电话铃响第二声到第三声的时候，接起电话。话术：您好，蚁族网。 请问您找哪位？不以喂开头，使用礼貌用语。b)接电话的语气要不紧不慢，并始终保持轻松愉悦的声调，禁止在接听电话时，使用不文明语言，或者不耐烦的语气语调。应调整好表情，微笑是可以通过电话传递的，多使用礼貌用语，如：谢谢您、请问还有什么可以帮您的吗？、不用谢等等。2.来电转接：a)来电转接时，首先要确认接听人在座位上，并且确认其可以接听电话（是否在接听手机或者与领导汇报工作）。尽量不要告知来电者公司人员的电话，尽量采取留下联络方式通知公司同事，回电给对方的形式。话术：好的，请您稍等，帮您转接。（确认可以接听） 不好意思，他现在不在座位上/正在接听电话/目前外出不在公司，不方便转接。是否需要帮您留言，或者留下您的联系方式，稍后请他回电给您？ （不方便接听或不在位子上）。b)对方找的如果是总经理，又知道总经理姓氏，则需要礼貌的问清楚对方的姓名、公司，要有一定的辨别能力，辨别无关电话和重要电话的区别。重要电话来电转接，做好记录，如遇推销，无法说出需转接者姓名的电话，或者与公司无关的来电，就要以礼貌的借口拒绝。婉拒话术：请留下您的联系方式，如果需要我们会与您联系。3.来电记录：a)做好来电记录，主要是需要留言的来电和需要回电的来电记录。填写电话留言条（来电者姓名、公司、转达事宜、联系电话、来电时间）放在明显的位置，并提醒同事。b)留言一定要及时转达给有关部门或者相关人员。4.其他注意事项：a)让对方先挂线。在接听电话、打电话给客户或者打电话给上级领导时，应有礼貌的等待对方先收线，这样整个电话才算圆满结束。b)如果没有在前台，要留心前台电话铃响，要尽快用附近电话接起，并礼貌接听。c)如果要离开公司或者暂时不能接听电话，需要提前告知上一级领导或者同事代为留意接听电话。第三章访客接待规范厦门蚁族网信息科技有限公司1.外来访客接待：a) 遇到有访客来，应立即起身招呼来访客人。面朝向来访者点头，微笑致意。您好！请问您找哪位？您贵姓？是否有预约？ 如有需要，要填写来访登记表。了解其所拜访对象，请来访者到洽谈间或者会议室等待，立即联系被拜访者或者相关人员，并为客人倒水。b) 如果来访者等待时间过长，被访者还在忙，要主动关照一下来访者，并向其说明一下，并提醒被访者，询问是否需要相关其他人员先接待等。c)接待来访客人时，应尽量避免来访者经过或滞留在办公区域，如果经接洽者允许，可以有前台引导来访者进入办公区域。d)如果遇到拜访对象不在，应让来访者在洽谈间等待，立即联系被访者，告知其有来访者，看是需要来访者等待，还是另约时间。再委婉告知来访者。e)送客：客人离开时，要起身、面带微笑礼貌送客。话术：请您慢走、您辛苦了、再见。等等。客人走后，要及时将客人使用过的一次性杯子清理，桌椅摆回原位。保持会议室和洽谈间的整洁。2.对内同事接待：a)早上上班有主动和同事，特别是领导打招呼问好。话术：早上好、早、某总/姓名+早上好！。下班也要和同事打招呼。话术：辛苦了，我先走了，明天见。领导，请问您这边还有什么需要我做的工作吗，（如果没有）那我先走了，领导再见！等等。b)前台要保持有人在位置上，如果有事离开，需要主动交代同事帮助接听电话或者接待访客，首先是同部门的同事，其次是其他部门的同事。c)礼貌对待其他同事或者领导安排的工作。话术：可以，但是我要先和我的部门主管说明一下，因为我目前有工作在做，所以时间上和部门主管确定一下，再答复您，是否可以完成，以及完成的时间，您看可以吗？或者，您直接和我们部门主管说一下，让他安排？（工作量较大，一小时内无法完成的工作。）好的，可以。（可以顺手帮助完成的工作）。d)注意，对待同事一定要谦和有礼，可以帮忙的尽量帮忙，一时不能做到或者完成有困难的，不直接决绝，可以向其说明目前的工作情况，并及时向部门主管汇报，合理调整配置工作。第四章快递、信件、物品收发管理规范1.快递、信件、报纸收发：a)发件：在收到公司员工要寄的文件资料、物品时，要在快递登记表

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工作指引编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第1页共6页融资管理制度编制：日期：审核：日期：批准：日期： 实施日期：会签部门姓 名职 位签 名日 期融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第2页共4页1.目的为规范公司融资行为，提高资金利用效益，降低融资成本，减少融资风险，依据国家有关法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团公司及其分公司。3.定义3.1本制度所指的融资仅指公司向以银行为主的金融机构进行债权融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、项目融资等形式。3.2公司股权融资行为不适用本制度。4.融资的原则4.1规范融资行为，保证融资业务的合法性；4.2与公司战略和业务发展相匹配；4.3适度融资，控制融资风险；4.4科学选择融资方式和融资渠道，控制融资成本。5.责任机构与融资流程5.1责任机构公司法人根据公司章程规定行使重大融资决策权。制订融资管理办法；5.1.1拟定融资预算；5.1.2拟订融资方案，评估融资效益和风险；5.1.3融资实施；5.1.4筹集资金的使用监督；5.1.5融资偿付；5.1.6融资总结分析。5.2融资业务流程5.2.1由融资公司根据资金预算，编制融资预算，并提出具体融资方案。重大经营项目的融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第3页共4页融资，资金使用部门提出融资需求和建议方案，其融资方案。融资方案或融资规模由总裁及公司董事会批准后办理。5.2.2重大融资决策1）根据公司发展战略、投资计划、生产经营需要，编制融资方案。2）融资方案的基本要求和内容：a）符合国家有关法规、政策；b）明确融资规模、融资结构和融资方式；c）预计融资成本；d）融资时机选择与分析；e）潜在融资风险分析及应对措施。5.2.3执行控制1）公司董事会、总裁或授权人进行融资决策，融资部严格按照确定的融资方案办理融资业务。2）公司应严格按照融资方案所规定的用途使用资金。5.2.4融资偿付控制1）融资部指定专人对债务资金进行管理，定期列单提示债务资金到期情况；2）严格按合同或协议约定，按时偿付本、息；3）到期债务如需续借，融资部在到期前一个月申请办理，完成续借手续。6.融资成本控制根据公司发展策略、金融市场变化和资金运行风险控制融资成本。6.1减少融资总量，提高资金运行效率。进行有效的应收款和存货管理，提高资金周转率。6.2优化资金来源结构。6.2.1合理选用结算支付工具，降低财务成本；6.3合理设计融资方式通过融资成本的测算，选择合适的渠道和产品。融资成本应综合考虑：利息；账户存款要求、结算规模的要求；融资时的额外费用支出；时间成本等。 6.4进行低风险理财，取得理财收益。7.融资风险控制7.2.1根据需要，决定融资规模；7.2.2偿债能力，量力而行；7.2.3项目、资产、技术等具有吸收和消化融资资金能力；7.2.4融资期限适当；7.2.5负债率合理；7.2.6相关政策的制约。7.2融资风险控制举措7.3.1树立风险意识、评估风险。保持高度警惕，认清风险发生的根源,不断寻求融资风险融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第4页共4页化解办法,防患于未然。7.3.2合理控制负债额度，合理安排负债结构。债务到期偿还的期限应尽量分散。按经营规模、经营收入和盈利能力的高低、财务成本的大小等方面的实际情况确定负债量。7.3.3保持合理的现金余额。7.3.4建立健全融资内控制度。把重点放在融资量、融资结构、担保方式、成本等的管理与控制方面。7.3.5实行融资预算管理。7.3.6保证融资活动在国家政策允许范围内进行。附件：融资管理流程是否否是筹资预算拟定筹资方案董事会审批签订筹资协议取得资金是否提前偿付根据协议，到期偿付本息准备提前还贷资金

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上海 有限公司安全生产规章制度汇编现行版本：A/0首版生效日期：20xx年2月10日本版生效日期：20xx年2月10日（受控文件未经批准不得复制）上海 有限公司（通知）〔2016〕05号 签发人： 1编制： 审核： 批准： 日期：20xx.2.8日期：20xx.2.10日期：20xx.2.10关于安全生产规章制度汇编下发的通知各部门：为了进一步更规范企业的安全生产行为，公司对安全生产各项规章制度、操作规程暨危险源，重新进行了评审、修改，并形成了汇编，现印发给你们，希望认真组织员工学习、遵守。二〇xx年二月十日附件：《安全生产规章制度汇编》、《安全操作规程暨危险源》主题词：安全生产规章制度通知上海有限公司二Oxx年二月十日发共印8份目录序号制度名称 页码1安全生产目标管理制度52建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度63安全生产职责74安全生产责任制制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度105安全生产责任制126安全生产费用提取和使用管理制度177工伤保险与安全生产责任保险管理制度2028识别获取、评审更新安全生产法律法规及其他要求管理制度239文件与档案管理制度2510安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度2811安全生产教育和培训管理制度3012新建、改建、扩建项目三同时管理制度3213设备设施安全管理制度3314设备设施检维修安全管理制度3415设备设施验收管理制度3616设备报废管理制度3817变更管理制度3918特种设备使用安全管理制度4119安全生产检查制度4220危险作业管理制度4321劳动防护用品配备和管理制度4422特种作业人员安全管理制度4623安全用电的管理制度4724临时用电线路审批制度4825领导生产现场带班制度5026消防安全管理制度5227生产作业现场安全管理制度5328安全警示标志管理制度5529班组岗位安全管理规定5630相关方安全管理制度6131受限空间安全作业规定6332危险物品管理制度6833库房安全管理制度6934女工和未成年人保护制度7035职业病预防管理制度7136事故隐患排查治理制度7237风险评估与控制管理规定7438重大危险源管理制度80339应急预案管理制度8240生产安全事故事件报告、调查和处理制度8541安全标准化绩效评定管理制度8742安全生产奖惩制度89安全生产目标管理制度一、目的明确公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施、与考核。二、范围本制度适用于公司范围内。三、管理职责1、公司行政人事部负责本制度的编制、修订、督促检查。2、总经理批准公司安全生产目标。四、安全生产目标的分解和实施1、制订公司行政人事部根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。2、实施总经理负责为实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源以及技术资源。3、目标分解及实施公司行政人事部将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门并确保目标和指标实施。4、实施结果考核公司行政人事部负责每年的考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。5、安全生产目标与指标评审及修订公司行政人事部通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及针对内外部条件变化，对目标进行修订。4建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度一、目的为进一步规范公司安全管理人员配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。二、适用范围1、本制度适用于本公司。2、本制度所称专职（兼职）安全管理人员是指公司从事安全生产管理工作的专职（兼职）人员。三、配备1、明确公司行政人事部为公司安全生产管理机构。2、安全生产管理人员的配备应严格按照国家有关法规要求配备。四、职责1、本制度由公司行政人事部负责制定、维护、更新。安全生产管理部门的主要职责：1.1贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；1.2组织制定安全生产管理制度并监督实施；1.3编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；1.4保证安全生产费用的有效使用；1.5定期组织召开安全生产例会；1.6开展安全教育培训；1.7组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；1.8建立安全生产管理档案；1.9及时、如实报告安全生产事故。2、专职安全生产管理人员主要职责：2.1负责安全生产日常检查并做好检查记录；2.2对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；2.3对生产作业现场存在的安全

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第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮、提高工作效率的惟一正确的手段，它主要包括以下几个方面：一权责划分办法第一条公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。第二条本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、经（副）理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表（以下简称本表）中。第三条各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表：1．○ ——代表经办、主办或提出指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出；2． ——△代表复核或核转指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层；3． ——※代表核准指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。第四条将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。第五条表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿；实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。第六条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。第七条本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管（即幕僚及直线各单位的经理）酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。第八条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。第九条有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事长核定。第十条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。第十一条本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。表1-1公司决策权限表类别项目核决权限核决者说明资材类一内购原物料10000元以下采购主管总经理二外购原物料不论金额大小总经理三统购原物料统购价格制定不论金额大小总经理采购主管订购工程类新建扩建改建修复工程计划及验收付款5000元以下5001~20000元20001元以上项目经理经理总经理费用类及付款凭证一、水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、关税不论金额大小经理二、借款信息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费5000元以下5001元以上经理总经理三、文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、午餐费、教育训练费、员工贺电费、医疗给付1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理四、国内出差旅费1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理五、国外出差旅费不论金额大小总经理须附出国报告书六、商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育活动、各项罚款补缴5000元以下5001元以上经理总经理七、其他开支1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理暂借款类一、结汇款、偿还外币借款本金及利息、关税、签证费10000元以下10001元以上经理总经理一、先付后审；二、付款支票须抬头画线。二、业务费海空运费水费电费电话电报费劳保费营业税货物税房屋税关税10000元以下10001元以上经理总经理一、先审后付；二、适用缴款当天无法收回收据报销者。三、出国旅费不论金额大小总经理四、除上列各项外的费用借款10000元以下10001元以上经理总经理五、暂借款报销依各项性质的核决权限办理代工外协受托的申请价格签约50000元以下经理50001元以上总经理二、公司董事会工作职责管理办法第一条决定和批准合作公司提出的重要报告第二条批准年度财务收支预算与年度利润分配方案第三条通过公司的重要规章制度第四条订立劳动合同第五条决定设立分支机构和投资开发新项目第六条讨论通过本公司章程的修改第七条决定聘用总经理副总经理总工程师总会计师等高级职员第八条负责合作公司终止和期满时清算工作第九条其他应由董事会决定的重大事宜三公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人其具体职责如下第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实公司必备管理制度第一章组织分工管理制度 第二条召集和主持管理委员会会议组织讨论和决定公司的发展规划经营方针年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职并报董事会批准和备案第四条决定公司高层管理人员的报酬待遇和支付方式并报董事会批准和备案第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表全盘控制全公司的财务状况第六条签署批准调入公司的各级管理人员第七条签署对外上报印发的各种重要报表文件资料第八条

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20xxx年度仓库管理制度 前言：为了使公司仓库运行更加高效、节省人力、财力、物力，确保商品在储存期间数量准确，出入库正常，商品无短缺，无差错；同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化，始终保持或优化其使用价值，商品无损耗。现就仓库的相关操作标准规定如下，具体操作流程分为以下几个环节：进库验收、电脑过帐入库，入库堆放，定期盘点、仓库安全与卫生，货品清洁、出库、缺货登记、损毁品申报及退货处理等环节。一、进库登记供应商商品到库，由仓库保管员按《物流到货登记表》，《物流出库登记表》 的内容详细具实登记填写，并通知收件人及采购主管，由采购主管对货物验收进行跟踪。二、验收、电脑过帐入库1、由供应商送货人员按商源或0，将送货单分别交于仓库主任进行验收准备(进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询采购部的商品订单，五分钟内完毕)，核对送货单与系统内的订单数量是否一致，然后按照实际到货数量进行验收过帐，验收完毕后将原始送货单（有验收人及仓库主任签名并注明收货日期）交采购部订货责任人签字确认，具体按二～3点内容进行验收过帐。2、仓库主任进行订货单核查后，进行验收。验收的内容主要包括两个方面：① 供应商送货单的验收，主要查核送货人员送达的随货同行商品清单，与本单位采购部拟订的采购订单上，关于商品的描述(条形码、品名、数量、价格等)是否相符。② 对商品本身的检验，主要是检查送达商品的数量(件数)是否与送货单相符；检查品种、规格、包装外观是否符合订货要求；检查商品外观(如包装、生产日期等)是否完好，标识、标签是否完整、清晰，与实际商品是否一致；同时按厂方、送货方信誉、货物性能、价值、包装、订单情况对商品进行抽验，对抽验中发现问题较多时，应扩大抽样范围，直至全验（奶粉正常抽验标准为每10箱抽验1箱，直至全验；保健品全验；用品全验）；验收完毕后，与送货人员签署交接清单。有误送或残次品(外包装损坏、包装内商品短缺，压坏、影响销售的等)需要进行退货处理的，及时与送货人员共同核实确认后，在送货单上确认短缺，并由供应商送货人员签名确认。必须时上报采购责任人。3、仓库主任按验收单对管家婆、思迅系统内的采购订单进行核对，主要核对商品品名及数量（仓库对数量负责），确认无误后按实际数量仓库过帐后，在原始送货单签名(送货单上必须有采购人员的签名)送交营运部，营运部核对到货金额，核对进价，确认无误后在管家婆、思迅系统内正式入库，下午下班前做日帐，打印入库单，一联交仓库一联交财会，二联做帐，验收、过帐、入库工作完毕。三、整理对于验收合格的商品(经验收人签名，采购签名后)，在公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓，按规定做好入库前的清洁整理工作。四、入库堆码1、经清洁整理的商品，按照不同的类别，送入指定仓库位置。2、严格按照商品先进先出的原则，将商品进行翻堆摆放，堆码时必须做到：① 按照定位管理的要求，按标定划定的货位号，进行堆放；② 严格遵循商品堆码的相关规定，隔墙(货垛与墙体及柱体保持5厘米的间距、离地(堆垛不得直接接触地面，用栈板或防潮设备堆放商品、离顶(堆垛不得与房屋接触)。五、立卡1、入库堆码完成后，由仓库负责人按照规定的格式，将商品的名称、规格、数量、入库时间及商品的基本状态(包括不同批号的数量)记录在卡片上，并放置于明显位置，将货位号等基本数据标示明确。2、确定存库的重点商品进出库标签清楚，及时更换，不得随意调整库位，需调整的必须报主管领导。六、建档1、将入库商品相关的证件信息，如生产日期、送货单、运输单、验收记录、厂家资料、与商品相关的技术材料(如厂方宣传册、赠品、活动信岛等)等整理归档记录《仓库日常日志》，以便随时查询。2、质检报告及时上交给采购部，由采购部转行政部。 七、定期盘点 1、仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核、点验。一、进行．日常盘点：检查商品储存账、是否相符，货是否相符，商品状况是否良好等并做好相关记录(记录在仓库日常盘点本中)。二、由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点，分为抽盘、月盘年终全面清查。八、仓库安全及卫生(一)仓库安全要求1、严禁库内吸烟、严禁使用明火、严禁使用易引起火花的工具。2、严禁货物靠近灯炮、保证电路阀门出口通畅。3、灭火器、水桶等消防设备定点摆放，由专人管理，每月检查，不准私自挪用、改变消防器材摆放位置。4、非仓管人员未经登记，不准进入库区，登记后进入的必须有仓库人员陪同，严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。5、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。6、谁主管谁负责，按规定事项进行安全检查，班组每日

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仓库物资管理制度仓库物资管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。1．物资入库（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位入库存单各栏应填写清楚。（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。2．物资的储存保管（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3．物资出库（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。（6）对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。4．其他有关事项（1）创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。（2）允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。（3）记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。（4）保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。（5）库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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每 周 工 作 总 结日期姓名部门工作事项工作内容本周工作内容罗列自己的工作内容，内容要做到丰富，如果工作比较单一那就要做的细节，让领导觉得你是在努力干活，罗列内容不能过于夸大，也不能过于简短；本周工作重点要学会总结出重点内容，比如说会计付款，攻克了或者解决了哪些老大难问题，本周工作体会工作肯定有顺利和不顺利，不顺利的时候是因为自己什么原因导致的？是自己的粗心还是工作经验不足，从中要吸取教训，获得成长；本周工作需求工作发现了自己的不足，就要提出自己的工作需求，比如说对项目不是很了解，可以要求公司每次都给出详细的文档等下周工作计划有了体会和感悟该怎么进行下一步的工作？那就要拿出计划目标出来，在周报中体现出自己的目标，让领导看到自己努力的决心和工作的积极性。备注

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质量管理手册目录章节 目录0.1 前言0.2 ××××××有限公司（文件）1.0 质量管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2 组织机构图1.3 管理职责1.4 岗位职责1.5 不合格品管理制度1.6 消费者投诉处理制度1.7 食品安全事故紧急预案1.8 产品召回管理制度2.0 生产资源的提供2.1 工作制度2.2 安全管理制度2.3 卫生管理制度2.4 生产设备管理制度2.5 人员培训管理制度2.6 工作人员健康检查制度和健康档案制度2.7 关键岗位质量考核办法3.0 文件管理制度4.0 采购管理制度5.0 过程质量管理5.1 生产过程质量管理制度5.2 包装、储存、运输、卫生的控制5.3 有害物资的控制5.4 产品防护规定 5.5 包装车间管理制度5.6 仓库管理制度5.7 设备工具清洗消毒管理制度6.0 生产技术规范7.0 设备操作规程8.0 产品质量检验8.1 检测设备管理制度8.2 化验室管理制度8.3 产品质量检验制度8.4 出厂检验记录制度9.0 检验规范9.1 检验设备操作规程0.1 前言根据食品药品监督管理部门关于食品生产管理的有关要求而制定本手册，本手册是在《食品生产许可证工作实施指南》的基础上根据企业整合型管理体系的有关内容规定，并结合企业的实际进行制定的。本手册对企业的全过程质量管理监控生产管理等内容作出了规定，通过本手册的实施，使本公司产品质量得以有效控制。 ××××××有限公司文件 ××字〔2015〕1号 布 令发《质量手册》是依据ISO9001：2009版标准，结合本公司的实际情况编制的。它阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理的范围、过程顺序和实施的基本准则。是确保公司质量管理有效运行的纲领性文件，现予以发布，要求公司的全体员工务必遵照执行。《质量手册》自发布之日起执行。1 ××××××有限公司二0一五年八月十日 抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发××××××有限公司文件 ××字〔2015〕2号任 命 书公司各部门：为了贯彻执行GB/T19001－2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命×××为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系得以建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜的外部联络；5、组织内部质量审核，任命内审小组长。望公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。2此令自签发之日起生效。 ××××××有限公司 二0一五年八月十日3抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发××××××有限公司文件 ××字〔2015〕3号于成立量安全生小的通知关质产领导组本公司各部门：为了进一步规范本公司生产行为，加强内部质量管理，持续稳定地提高产品质量，确保生产优质产品，满足市场需求，维护广大消费者的合法权益，并保障企业安全生产，经公司研究决定成立本公司质量安全生产领导小组，成员如下：组长：×××副组长：×××成员：××××××组长为质量安全生产第一责任人，带领本公司职工，按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881）组织生产，将《质量手册》的各项要求落实在生产过程中，确保生产、销售的产品符合国家标准要求。副组长协助组长做好质量安全生产工作，抓好内部质量管理，在组长不在时，代理组长行使管理权。小组成员在各自的职责范围内，负责部门质量安全生产工作，协同做好全厂的质量安全。 4××××××有限公司 二0一五年八月十日抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发××××××有限公司文件 ××字〔2015〕4号于品量公正性申

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保洁管理制度1.0目的明确员工的行为、纪律和工作准则，确保服务品质的一致性2.0适用范围适用于老街坊管理处保洁质量控制3.0职责3.1保洁员负责实施保洁工作；3.2保洁领班负责日常保洁工作监督；3,3管理处负责保洁工作日常的抽查。4.0管理内容4.1保洁员行为准则4.1.1遵守公司管理制度，按公司《员工手册》规定的内容严格要求自己；4.2保洁员工作准则4.2.1服从工作分配，按照《清洁质量标准》要求作业，按时、按量完成各项分配工作；4.2.2熟悉并掌握各《作业指导书》规定的工作内容、工作程序和工作质量标准；4.2.3熟练掌握各种清洁操作方法和各种清洁剂、清洁工具的使用方法，并注意爱护清洁工具，节约能源及原材料；4.2.4工作中遇到不能解决或需上级领导协调解决的问题，须按程序逐级反映（特殊情况不在此列）。对损害小区正常秩序、破坏环境卫生和形象的行为人须及时劝阻和制止，必要时可要求秩序维护员协助解决；4.2.5若在工作期间发现突发案件、火情或险情，应即时报告主管并找保安人员协助处理；4.2.6员工在小区内作业，员工应注意走路轻、说话轻、工作轻，严禁在工作时和休息间大声喧哗或嬉戏打闹；4.2.7员工工作时不得串岗和擅离职守，不准随意进入非本职工作区域参观或逗留；4.2.8员工因工作原因需要进入业主家须先敲门（或按门铃），说明来意后经业主许可下方可作业。4.2.9清洁员工清洁工具使用存放规范4.2.9.1电动工具须另行保管于干燥地方，如吸尘器等；4.2.9.2软水管使用后，应整理盘转好后保存；4.2.9.3清洁剂要标识明显，单独存放于固定地方，应避免容器受损或药液泄漏，盛装清洁剂的容器要盖紧，保持清洁，摆放整齐；4.2.9.4清洁拖把、塑料扫帚须挂放于规定位置，且用于地面和卫生间的拖把应有标识区分；4.2.9.5清洁抹布、毛巾等应清洗干净后晾挂于指定位置；4.2.9.6清洁水桶、撮箕等须洗净后倒置放于指定位置，便于滤水；4.2.9.7清洁小铁铲、鸡毛掸子、棕扫帚等应放置于干燥处，棕扫帚不能用于清扫湿地面；4.2.9.8清洁垃圾袋应存放于保洁间内可以锁闭的工具柜里，不准随意搁置。4.3保洁员纪律准则4.3.1进行擦试玻璃窗作业时，严禁站立于窗台上或翻越栏杆外悬空操作，以免引发安全事故；4.3.2进行高空作业时须事先请示主管，做好安全防护工作后方可作业；4.3.3员工在作业时遇见业主要热情礼貌，任何时候均不得与业主发生争执；4.3.4员工在作业时拾到钱、物等，应及时交到管理处客服中心或交给主管处理不得占为已有或隐瞒不报；4.3.5员工不得借工作之便私拿他人物品据为已用，不得随意翻动他人物品或翻看办公区域的资料。做到不该看的不看，不该听的不听，不该说的不说，不得有偷盗等违法行为；4.3.6员工领用清洁用具或用品，须先由班（组）长填写领料单，客服中心助理或管理处主任签批后到库房领取，同时完善员工物品档案记录和《保洁用品领用登记表》的记录；其余的清洁工具，均须以旧换新，严禁弄虚作假。4.3.7员工请假或辞职，须按照国家《劳动法》和公司《员工手册》的相关规定办理，并完成相应手续。5.0相关文件记录5.1《保洁用品领用登记表》5.2《保洁员工签到表》5.3《清洁日常检查记录表》5.4《员工手册》5.5《员工百分制考核细则》1.0目的减少各保洁岗位工作的失误，保持或提高保洁工作质量2.0适用范围适用于湖天一色管理处保洁员工3.0职责3.1管理处各保洁领班负责每天对所辖区域各保洁岗位进行一次全范围检查；3.2管理处各客服代表负责保洁区域每天检查并在《保洁工作巡视表》和《工作抽检记录表》上填写检查记录和处理意见；3.3管理处主管负责每周保洁区域的检查督促并在《保洁工作巡视表》和《工作抽检记录表》上填写检查记录和处理意见。4.0检查范围及内容4.1楼宇内外4.1.1单元门内外排水沟周边，清洁工具是否随意摆放；有无积水和杂物等；信报箱、门框缝隙与上边缘、玻璃、墙面与墙上标识牌、按钮盒、座椅、电梯门等有无灰尘污渍；《保洁工作巡视表》上的签注时间与记录、检查人员的检查记录情况； 4.1.2单元内楼道：栏杆（扶手）、消火栓（内外）有否灰尘；窗框、窗台有否灰尘与玻璃的明净程度；地面、梯步（侧立面）有否灰尘或污渍；天花有无蛛网灯罩内有无蚊虫残骸；保洁工具间的卫生状况及物品摆放是否整洁；楼道内灯具损坏（或长明）、设施设备（如标识牌、消火栓损坏、门窗异常等）出现故障是否及时报修或向上级反映，是否对报事进行追踪等；4.1.3电梯：瓷砖（或玻化砖）墙面、楼层标识、电梯门滑槽、地面有无灰尘或污渍；电梯门及轿厢壁有否污渍、手印；电梯地垫有无破损及地垫的清洁状况等；4.1.4屋顶平台：屋面与排水沟内有否杂物和积尘，排水沟是否造成堵塞；4.1.5庭院地面、人行通道：无杂物

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河南森源集团品牌管理制度第一章总 则第一条 为加强公司品牌管理，确保品牌资产保值和增值，塑造森源良好的品牌形象，保护企业信誉，特制定本制度。第二条 本制度中的品牌内涵包括公司名称、商标、徽记。第三条 本制度根据中华人民共和国《公司法》、《商标法》和国家有关法规，结合本公司实际情况而制定。第四条 本制度所称公司名称是指经工商行政管理部门批准注册。第五条 本制度所称商标是指经工商行政管理部门批准注册的艺术图形和商标名称。第二章品牌管理机构第六条 公司品牌的管理机构包括公司总经理办公会和公司办公室。第七条公司总经理办公会是公司名称、商标和徽记管理的最高决策机构，其职责包括：（1）审批各部门关于豫森源名称、商标、徽记的使用申请；（2）审批各项豫森源名称、商标、徽记管理制度；（3）审批豫森源品牌发展规划；（4）审批豫森源品牌年度推广计划；（5）对相关豫森源品牌的各项重大事项进行决定。第八条 公司办公室是公司名称、商标和徽记管理的执行机构，在总经理领导下开展工作，其职责包括：（1） 制订和修订豫森源名称、商标、徽记管理制度，并监督执行；（2） 组织制订豫森源品牌发展规划，组织制订豫森源企业品牌年度推广规划；（3） 组织制订豫森源品牌宣传推广规范，并对各部门的宣传内容进行审核；（4） 组织进行品牌资产评估；（5） 组织对品牌相关重要问题的研究；（6） 管理豫森源名称的注册、变更等事务；（7） 管理豫森源商标的注册、保护、续展、使用和转让等事务；（8） 组织对涉及豫森源商标侵权的维权活动。第三章公司名称、商标、徽记的使用管理第九条 凡使用公司名称、商标、徽记的单位，必须提出书面申请，报公司办公室。公司办公室要对申请单位的资格、声誉、产品质量水平、质量管理和质量保证能力进行严格的审查，提出意见，报公司总经理办公会审批。第十条 公司总经理办公会审批通过的申请，由公司办公室在法律顾问的协助下，草拟并组织签订公司名称、商标、徽记的使用授权协议，协议中要明确规定授权方和被授权方的权利和义务。第十一条 经公司批准成立的分公司，允许称公司××分公司，并使用公司的商标和徽记。第十二条 取得使用公司名称、商标、徽记资格的单位，必须在批准的产品上按照规范的名称、规定的格式使用公司名称、商标和徽记。第十三条除公司同意的单位外，使用公司的名称、商标、徽记的单位，必须按时给公司交纳品牌管理费用。对于不按时交纳品牌管理费用的单位，公司可以根据授权协议规定，取消对该公司名称、商标、徽记的授权。第十四条 使用公司名称、商标、徽记的单位，必须接受公司的监督检查，对于不接受检查或严重违反公司宣传规范的单位，公司可以根据授权协议规定，取消对该单位使用公司名称、商标、徽记的授权。第四章豫森源品牌推广管理第十五条 公司办公室是豫森源品牌推广的管理部门，负责企业品牌的广告推广，对公司各部门品牌广告推广方案进行审核。第十六条 公司办公室是豫森源对外宣传的管理部门，组织开展公司的对外宣传工作，对公司各部门对外宣传内容进行审核。第十七条 公司办公室和其他部门在工作中要保持紧密的协调，参加对方所举办的相关工作会议，保证公司品牌推广和对外宣传工作协调、有序进行。第十八条 公司办公室制定企业品牌推广计划，并组织实施该年度内企业形象广告、企业品牌推广活动。第十九条 公司办公室开展企业形象广告工作时，在豫森源发展战略的基础上，必须充分调研公司各部门的需求和意见，与各部门密切协调，使本办工作能够切实对各部门的工作起到促进作用。第二十条 使用豫森源商标的单位，可以根据本单位的营销需要自主开展产品品牌广告工作，制定本单位产品广告推广计划，并组织实施。第五章品牌推广流程第二十一条 品牌推广流程包括豫森源品牌推广计划编制流程、部门单位企业品牌推广申请审核流程。第二十二条 豫森源企业品牌推广计划每年制订一次，所有编制工作自前一年度的11月着手准备，在计划年度的1月15日前完成。第二十三条 豫森源品牌推广计划编制流程如下：（1） 公司办公室发出品牌工作会议准备通知；（2） 公司各部门准备对企业品牌广告推广的具体要求、建议、设想；（3） 公司办公室组织召开相关各方参加的工作会议，充分讨论各方对企业形象宣传的需求和建议，最终确定当年公司品牌推广工作内容；（4） 公司办公室根据会议讨论结果制订豫森源广告年度企业品牌推广计划提案；（5） 总经理办公会审议豫森源年度企业品牌推广计划提案，并做出审议决定；（6） 公司办公室根据总经理办公会审议决定制订豫森源年度企业品牌推广计划正式稿。第二十四条 公司部门单位企业品牌推广申请审核流程如下：（1） 部门单位就营销工作中出现重大的企业品牌推广需求向公司办公室提出预算

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入库单供货单位：入库单号： 日期： 年 月 日序号单号日期物料编码物料名称规格型号单位数量单价金额备注12345678910金 额 合 计：人民币大写:零元整￥0.00制单人：仓管员： 经手人：

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第1章总则第1条目的为了使员工明确工作和休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司总经理级以下员工。第2章办公室管理制度第3条员工作息时间1）周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。若有特殊情况，可另行安排作息时间。2）上班时间为每天9：00至17：30，中午12：00至13：00为午餐时间。第四条办公用品的购置、领用1）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用2）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用3）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借 第五条 员工穿着应干净整洁、大方得体，不得穿奇装异服。第六条 禁止白天上班时间下载与工作无关的文件，禁止利用网络来做与工作无关的事情（如看电影、玩游戏、娱乐性信息等）。第七 禁止在办公区域内吸烟。第3章考勤制度第5条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第六条员工必须按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，保质保量地完成各项工作任务，上班时间不得擅自离开作岗位，如外出办理与工作相关事宜，须事前向部门经理请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回。第七条严格请、销假制度。员工遇事必须在工作时间亲自办理时，请假1天以上2天以内的，报部门经理批准，请假2天以上的（含2天），报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理；事假不满一日者以实际请假时间计算。第八条 事假必须事前请准，不得事后补请。如因特别事项需要补请须申述充足理由，获准后方可补假。第九条 员工请病假须提前通知部门经理，并出具医院诊断证明。第十条员工请假前应填写员工请假表（见附表一），注明请假类别，经部门经理同意或总经理签字后方可休假。第十一条 公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门经理将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务部，依公司相关规定办理。第十二条 各部门负责人为本部门考勤的第一责任人。第十二条 对严重违反考勤制度，经教育不改者，将视情节轻重给予警告、记过直至辞退处理。第四章 保密制度第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。第二条 公司员工必须具有保密意识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。第三条 故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第四条第五条第六条第七条第8章附则第32条行政部对本制度拥有解释权。 第33条本制度自公布之日起实行。员工请假表姓名所属部门请假日期假期类型□事假□年休假□婚假□病假□丧假□产假□其他请假时间开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时申请假期时间： 天 时批准假期时间： 天 时请假事由直接主管签字部门经理签字人力资源部意见填表说明： 1．请病假超过一天，需附公司指定医院的证明； 2．请假员工按请假原因在请假栏内划√即可； 3．请假期间及准假权限按人力资源相关规定办理； 4．假期核定后，经本部门登记转送人力资源部备查。

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