某公司出差管理规定.doc简介：
出差管理规定总则为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事项。第一条本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或工作，称之为出差。第二条因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行：事由派遣单位申请人审核人批准人借款购车/船/机票跟踪人员国内业务或相关工作相关业务 主管部门出差当事人出差当事人所属部门经理或主管总经理或董事长出差当事人附带《出差申请单》向财务部借款出差往返购买的车/船/机票应保存小票票相关部门主管国内业务或相关工作相关业务主管部门出差当事人出差当事人所属部门经理或主管总经理或董事长出差当事人附带《出差申请单》向财务部借款出差往返购买的车/船/机票应保存小票相关部门主管国内业务或相关工作相关业务主管部门出差当事人出差当事人所属部门经理或主管总经理或董事长出差当事人附带《出差申请单》向财务部借款出差往返购买的车/船/机票应保存小票出差人所属部门主管随从出差（如助理及出差协助人员）相关业务主管部门出差当事人出差当事人所属部门经理或主管总经理或董事长随从主管附带《出差申请单》向财务部借款出差往返购买的车/船/机票应保存小票随从主管备注：①如目前派遣单位无部门主管或部门经理者，由分管总经理指定人员；②所有《出差申请单》原稿应递交运营部存档。第三条出差手续办理员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请，申请时严格按《出差申请单》要求的内容填写完整，经相关权责人批准后交运营部存档，并以此作为出差证明。差旅费预支员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用（扣除去目的地的长途车/船/机票费用），经批准后，填写《借款单》并附上《出差申请单》复印件向财务借款。第四条运营部接到经批准的《出差申请单》后，方可购买往出差目的地长途车/船/机票。至出差地无直达需要中转的，应保留发票。第五条交通工具标准出差人职务交通工具级别备 注汽车火车轮船飞机董事长专车（配司机）软卧以上二等舱以上经济舱选择交通工具时应参考出差距离、出差时间、工作性质、交通安全、经济等因素。因工作要求需要选择乘飞机出差的，应事先征得分管总经理以上人员的批准方可购票。如随上级出差者，交通工具可适当调整。总监专车（配司机）硬卧以上二等舱以上经济舱总经理卧铺或软座硬卧二等舱经济舱总经理助理卧铺或软座硬卧二等舱--部门主管卧铺或软座硬座或硬卧三等舱--其他工作人员卧铺或软座硬座或硬卧三等舱--第六条白天乘火车或汽车时间在8小时以内或晚上乘火车或汽车4小时以内的，按本规定第七条标准只能购软座或硬座。白天乘火车或汽车时间在8小时以上或晚上乘火车或汽车4小时以上的，按本规定第七条标准可购卧铺或硬卧。第七条住宿标准出差人职务住宿费用最高标准备 注县级地区级省会、直辖市特区、北京董事长100180四星级标准四星级标准①此标准是针对出差10天（不含）以内人员，对于出差10天（含）以上人员住宿标准按第十一条执行。②此标准为双人标准房价格。总监100180四星级标准四星级标准总经理80120160200总经理助理6080150200部门主管5080120160其他工作人员5070100130第八条对于多人出差同一地点者住宿，应以节约公司资源为依据，双人标准房应住两人，自已租房应根据房间大小至少住两人以上。第九条出差用餐与出差目的地市内交通标准出差人职务用餐与市内交通标准备 注用 餐市内交通董事长按实际报销按实际报销①此标准不含请客费用，如总经理助理以下人员因工作需要请客者，应事先征得分管总经理的许可。②自带交通工具者不予报销交通费。③出差地无公共巴士的，应报备派遣单位处理交通费问题。总监按实际报销按实际报销总经理30元/天15元/天总经理助理30元/天15元/天部门主管20元/天按公共巴士标准报销其他工作人员20元/天按公共巴士标准报销第十条通讯标准与要求（一）、对于出差同一地点超过10天（含）者，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按实际工作通话费报销；（二）、对于派驻外地超过10天（含）的，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按不超过300元/月话费报销，未超出部分按实际报销；（三）、对于长途通讯，公司建议并提倡使用：微信、QQ、邮件等进行工作沟通。第十一条随从出差（一）、下级随从主管领导出差时，具体食、宿、通讯、差旅等费用开支由随从主管领导负责安排，随从出差者不用向公司借支，亦不享受以上各项出差补贴；（二）、司机随从主管领导驾车出差时，住宿由随从主管领导负责安排，开车补贴按15元/天、伙 展开>>

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