附件二-《2018年度预算指标分析表》.xlsx简介：
指标性质1####################################2###3#########4#########5#########6###7#########8###9###10#########11#########12#########13人均创利率#########14###15#########1617对中燃贡献的销售收入 --- 18对中燃贡献的净利润###### - 1920中燃投资收益率#########【2018年度预算指标分析表】序号2010财年预算终审数2010财年实际完成情况2011财年预算数集团初审项目公司反馈集团终审单位燃气运营费用（万元/万M3）其中：单位燃气人工（万元/万M3） 单位燃气折旧（万元/万M3） 单位燃气其它费用（万元/万M3）运营费用增减率（%）*城市燃气盈亏平衡点销售量（万M3）城市燃气盈亏平衡点销售量（万M3）管输公司盈亏平衡点销售量（万M3）单位管网维护费（万元/公里）市场开发回款率（%）销售气量增长率（%）*营业收入增长率（%）*营业净利率（%）净资产收益率（%）总资产报酬率（%）单位新增用户投资（万元/户）经济附加值EVA（万元）中燃总部占有的权益比例*中燃实际投资额*公式备注不含财务费用含财务费用含财务费用％中燃对项目公司的累计投资额运营费用/销售气量工资、社保、福利费、工会经费及职工教育培训费/销售气量折旧及摊销/销售气量其余运营费用/销售气量（本财年运营费用-上财年运营费用）/上财年运营费用运营费用/（销售收入/销售量-采购成本/采购量）期间费用/（销售收入/销售量-采购成本/采购量）期间费用/（单纯管输价格＋管输收入/销售量－管输成本/采购量）（运营维修抢险费＋资产大修改造）/总管网公里数初装费回款/初装费收入（本财年预计销气量-上财年销气量）/上财年销气量（本财年预计主营业务收入-上财年主营业务收入）/上财年主营业务收入净利润/主营业务收入净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]（税前利润+财务费用）/[（期初总资产+期末总资产）/2]净利润/[（期初职工人数+期末职工人数）/2]（不含户内新增投资－CNG压缩母子站投资）/居民用户安装数净利润－（实收资本＋内部往来）×中燃加权平均资本成本率（12％）主营业务收入×中燃总部占有有权益比例净利润×中燃总部占有有权益比例对中燃贡献的净利润/中燃实际投资额指标性质公式备注123不含财务费用4含财务费用5含财务费用678910【2018年度预算指标分析表】序号2018年预算终审2018年实际完成2019年预算数集团初审项目公司反馈集团终审单位燃气运营费用（万元/万M3）运营费用/销售气量其中：单位燃气人工（万元/万M3）工资、社保、福利费、工会经费及职工教育培训费/销售气量 单位燃气折旧（万元/万M3）折旧及摊销/销售气量 单位燃气其它费用（万元/万M3）其余运营费用/销售气量运营费用增减率（%）*（本财年运营费用-上财年运营费用）/上财年运营费用城市燃气盈亏平衡点销售量（万M3）运营费用/（销售收入/销售量-采购成本/采购量）城市燃气盈亏平衡点销售量（万M3）期间费用/（销售收入/销售量-采购成本/采购量）管输公司盈亏平衡点销售量（万M3）期间费用/（单纯管输价格＋管输收入/销售量－管输成本/采购量）单位管网维护费（万元/公里）（运营维修抢险费＋资产大修改造）/总管网公里数市场开发回款率（%）初装费回款/初装费收入销售气量增长率（%）*（本财年预计销气量-上财年销气量）/上财年销气量营业收入增长率（%）*（本财年预计主营业务收入-上财年主营业务收入）/上财年主营业务收入营业净利率（%）净利润/主营业务收入111213人均创利率141516％17对中燃贡献的销售收入18对中燃贡献的净利润19中燃对项目公司的累计投资额20中燃投资收益率净资产收益率（%）净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]总资产报酬率（%）（税前利润+财务费用）/[（期初总资产+期末总资产）/2]净利润/[（期初职工人数+期末职工人数）/2]单位新增用户投资（万元/户）（不含户内新增投资－CNG压缩母子站投资）/居民用户安装数经济附加值EVA（万元）净利润－（实收资本＋内部往来）×中燃加权平均资本成本率（12％）中燃总部占有的权益比例*主营业务收入×中燃总部占有有权益比例净利润×中燃总部占有有权益比例中燃实际投资额*对中燃贡献的净利润/中燃实际投资额 展开>>

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