人力资源-企业关键KPI绩效考核指标辞典(XLS，多个工作表).xls简介：
类别序号指标指标定义财务会计指标12产品毛利率3利润总额一定周期内完成的利润总额456资金沉淀率7资金周转率一定周期内流动资金的周转率8投资收益率9资产负债率10生产管理指标1产值一定周期内完成的入库品总额23按时交货率45设备折旧率6设备故障率7工具消耗率8一定周期内发生的安全生产事故数91011成本控制指标1产品生产成本234管理费用5营业费用在产品销售过程中发生的费用市场营销指标1销售合同额2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额3货款回笼率45市场占有率6营业费用比率关键绩效指标（KPI）辞典万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。产品毛利/产品销售收入利润总额增加率（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例税后利润/实收资本负债总额/资产总额生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量按时交货额/计划交货额全员劳动生产率总产值/员工总人数设备折旧费用/设备资产设备故障检修费用/产值工具消耗额/产值生产安全事故发生数生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序主营业务成本总额制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本在生产销售产品中所发生的管理费用一定周期内完成签订的销售合同总额一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、达成情况产品销售收入/产品市场总份额营业费用总额/产品销售收入总额市场营销指标78客户满意度9101112合同归档率13销售台帐记录是否准确14销售往来记录是否准确及时15产品标识制作是否及时16客户信息是否完整并及时更新17是否及时、准确地进行了销售结算质量管理指标12品管成本比重3质量事故处理是否及时有效45678供方质量检验资料是否完整、准确9人力资源指标1员工增加率2员工结构比例各层次员工的比例分配状况34工资增加率567销售收入增加率（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入客户满意户数/公司全部客户营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数周期内归档合同总数/应归档合同数销售台帐的准确性销售往来记录的及时性和准确性产品标识制作的及时性客户信息管理的完成性销售结算工作进行的及时性准确性一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数品管成本/产品销售收入质量事故处理的及时性有效性产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数供方质量检验资料的保管情况技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目计划数（本期员工数—上期员工数）/上期员工数关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额人力资源指标89采购供应指标1234567812是否及时将技术图档更改3是否按照生产进度及时准确的出图4仓库库存指标1总库存金额2总库存数量月底全部库存产品数量345记录有误的报表、台帐总数6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序7人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划采购成本降低率（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额产品技术设计指标研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例技术图档更改的及时性技术出图的及时性准确性标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额物资入库差错率入库差错次数/入库总数物资领用差错率出错次数/领用总数报表、台帐出错率标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量功能考核依据检测分（子）公司 展开>>

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