区财政局2023年工作总结及2024年工作计划.docx简介：
区财政局2023年工作总结及2024年工作计划今年以来，在区委区政府的正确领导下，区财政局坚持财政政策靠前发力、精准发力，积极有效应对多重因素冲击，稳住了全区财政收支盘，较好的保障了全区各项事业发展。一、财政收支情况2023年收入预算任务XX亿元，增长6.5%。全年一般公共预算收入累计完成XX亿元，完成年度预算的100.1%，同比增长6.6%。税收收入累计完成XX亿元，同比增长9.2%。2023年支出预算任务XX亿元，增长0.5%。全年一般公共预算支出累计完成XX亿元，完成年度预算的103.6%，同比增长4%。民生支出达XX亿元，支出占比73.7%。二、主要工作完成情况（一）财政收入稳中有进。加大开源增收力度，积极妥善解决组织收入难题，深入挖掘非税潜力，提高非税收入缴库进度，一般公共预算收入稳中有进，总体达到了预期。税收收入呈现回暖趋势，增值税和企业所得税增幅分别为59.6%、14.1%，收入质量进一步优化。积极盘活存量资产，拓宽收入来源，重点围绕国有资源（资产）有偿使用收入和行政罚没收入下功夫，全年组织非税收入XX亿元，较好支撑了财政收入稳定运行。（二）民生支出保障有力。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，统筹各项资源，优化支出结构，始终兜牢三保底线，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，全面推进各项社会事业发展。民生支出达XX亿元，民生福祉持续改善。其中，教育支出XX亿元、社会保障与就业支出XX亿元、卫生健康支出XX亿元、农林水XX亿元。中央直达资金快速精准直达基层，全年下达中央直达资金XX亿元，分配进度100%，支出进度94.4%，有效增强了基层财力水平，为全区做好六稳工作、落实六保任务提供了有力保障。（三）管理效能不断深化。坚决落实2023年中央深化财政改革精神，强化预算绩效管理，把绩效管理贯穿到预算编制、预算执行、预算监督三个环节之内，建立部门日常监控+财政重点监控机制；预算管理持续优化，严格按照省厅要求完成预算一体化新、老系统转换，成功对接直达资金、地方财政运行监测等系统，进一步提升财政管理效率，自系统上线运行以来，我区每月预算编制和预算执行各项考核均为满分成绩；统筹推进国有企业优质主体信用集群建设，国泰东昌公司、昌泰公司分别于2023年9月、12月获得AA+信用评级，是全市唯一拥有两家AA+国企的地区；通过财政管理机制、界定收入范围、划分支出责任、完善开发区财政投入保障机制等措施，健全开发区财政投入保障机制，目前正在持续调整完善我区镇街道财政体制思路，逐渐建立全面、完善、有效的开发区及镇街财政体制。（四）对上争取成效显著。争取各类上级转移支付XX亿元，其中，中央级XX亿元，省级XX亿元，市级XX亿元，有效缓解了财政压力；发行新增专项债券XX亿元，有力支持棚户区改造、生态环境提升等25个重点项目建设，新增专项债券额度、债券项目数均排名全市第一；推动形成以国开行、农发行为主攻方向，多头推进恒丰银行、齐鲁银行、兴业银行等商业银行的工作模式。目前已审批通过的融资项目共14个，涉及项目总投资XX亿元，融资额度XX亿元，到位资金XX亿元。三、存在的问题及原因从财政收入看，主体税种占税收收入比重总体呈现波动下降趋势，对财政收入支撑作用逐渐减弱。土地出让进度缓慢，房地产市场不景气，非税收入征收不确定性较大，财政增收乏力；从财政支出看，三保刚性支出保障压力大，政府性债务还本付息保障难度大，财政收支矛盾突出。四、2024年重点工作及主要措施（一）全力组织财政收入。紧紧抓住经济回升向好有利时机，健全完善税收保障机制，推动各部门共享涉税信息，强化分析利用，促进税源信息向税收收入加速转化；健全税收协作机制，落实各部门协税护税职责，加强对重点税源行业、重要涉税行为的监督管理，营造依法纳税、应纳尽纳的浓厚氛围；挖潜非税收入增收点，努力促进非税收入增长，结合我区棚改项目任务重、体量大等特点，加快剩余房源和车位处置进度；加强各相关部门单位密切配合，努力加快土地出让进度，壮大财政实力。（二）从严管好财政支出。继续牢固树立过紧日子思想，继续压减一般性支出及非必要项目支出，统筹资源优先用于三保支出；科学安排支出顺序，将区委区政府重大决策、重点任务作为预算安排的重点，在库款异常紧张的情况下，优先保障工资、基本民生、运转、债券付息等重点支出需要；加快中央直达资金执行进度，及时做好库款调拨，推动预算单位尽快形成实际支出，确保中央财政资金直达基层，直接惠企利民；加强对结转结余资金管理，积极盘活财政存量资金。（三）着力提升管理效能。完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快推进配套制度和实施细则建设，硬化绩效激励约束；按照借新还旧、借长还短、借低还高原则，制定详细的债务置换措施，明确部门职责，推动债务置换工作落地见效 展开>>

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